Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2025000001397 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 132.000,00 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001399 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 132.000,00 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001400 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 132.000,00 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001402 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 144.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 132.000,00 | Arquivo coletado |
| 26/01/2026 | 2026000001174 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 144.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 12.000,00 | Arquivo coletado |
| 22/03/2024 | 2024000003281 AGRICULTURA · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024 | R$ 143.660,08 | R$ 143.660,08 | R$ 143.660,08 | Arquivo coletado |
| 20/05/2025 | 2025000006221 Educação · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 | R$ 142.828,19 | R$ 142.828,19 | R$ 142.828,19 | Arquivo coletado |
| 21/07/2025 | 2025000008777 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 | R$ 142.647,59 | R$ 142.647,59 | R$ 142.647,59 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001101 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 142.400,00 | R$ 142.400,00 | R$ 142.400,00 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025000007502 Educação · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 142.271,77 | R$ 142.271,77 | R$ 142.271,77 | Arquivo coletado |
| 20/08/2025 | 2025000010195 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 | R$ 141.613,72 | R$ 141.613,72 | R$ 141.613,72 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001412 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). JANEIRO A DEZEMBRO/2025. CHAMAMENTO | R$ 141.549,05 | R$ 141.549,05 | R$ 139.416,59 | Arquivo coletado |
| 24/02/2026 | 2026000002501 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | MANUTENCAO MENSAL - RECURSOS HUMANOS - (FOLHA DE PAGAMENTOS, AVALIACAO DE DESEMPENHO, MARGEM CONSIGNAVEL, CONCURSO PUBLICO) INTEGRADA A CONTABILIDADE PUBLICA, ADERENTE A | R$ 141.537,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 07/08/2025 | 2025000009740 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025 | CARLISE LUTZ SEEFELDT BUBOLZ - ME 15.456.553/0001-20 | ESCOLA GERMANO HUBNER - LINHA CESCOLA GERMANO HUBNER - LINHA D | R$ 141.143,64 | R$ 141.143,64 | R$ 141.143,64 | Arquivo coletado |
| 26/02/2026 | 2026000002632 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 25/2026 | CARLISE LUTZ SEEFELDT BUBOLZ - ME 15.456.553/0001-20 | EMEF GERMANO HUBNER LINHA C - PERCURSO DIARIO: 126,6 KM. VEICULO: ONIBUS /2016, LOTACAO 50 LUGARES. 200 DIAS LETIVOS. ROTEIRO CONFORME EDITAL.EMEF GERMANO HUBNER LINHA D | R$ 141.143,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000001002 SAUDE · 3.3.90.30 licitação PRE 140/2022 | QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 89.839.450/0001-86 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS | R$ 141.043,40 | R$ 141.043,40 | R$ 141.043,40 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016346 Educação · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 | R$ 140.490,80 | R$ 140.490,80 | R$ 140.490,80 | Arquivo coletado |
| 27/01/2026 | 2026000001192 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 140.418,00 | R$ 70.209,00 | R$ 35.104,50 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015574 Saúde · 3.3.90.39 licitação PCE 74/2025 | JOAO CESAR MUNHOZ STRIDER 35.669.039/0001-80 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZA UBS SANTA TEREZA, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL, COM A | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 21/07/2025 | 2025000008712 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 | R$ 139.793,23 | R$ 139.793,23 | R$ 139.793,23 | Arquivo coletado |