Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 2025000007537 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 2.134.520,82 | R$ 2.134.520,82 | R$ 2.134.520,82 | Arquivo coletado |
| 29/01/2025 | 2025000001119 Encargos Especiais · 3.2.90.21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | VALOR REF. AOS JUROS DE CARENCIA DO FINISA, CONTRATO NO 054.1986-73/2021, PARA O ANO DE 2025. | R$ 1.981.545,75 | R$ 1.981.545,75 | R$ 1.823.901,80 | Arquivo coletado |
| 17/10/2024 | 2024000010710 ENCARGOS ESPECIAIS · 3.3.90.47 | PASEP Sem documento na fonte | PASEP MENSAL - EXERCICIO 2024 | R$ 1.963.320,00 | R$ 1.963.320,00 | R$ 1.744.969,00 | Arquivo coletado |
| 06/02/2026 | 2026000001516 Educação · 3.3.90.39 licitação PCE 50/2024 | FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 53.956.783/0001-48 | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA. | R$ 1.938.087,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000024 Encargos Especiais · 3.3.90.47 | PASEP Sem documento na fonte | PASEP MENSAL - EXERCICIO 2025 | R$ 1.935.619,15 | R$ 1.935.619,15 | R$ 1.731.440,32 | Arquivo coletado |
| 06/06/2024 | 2024000005899 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 1.871.067,21 | R$ 1.708.934,24 | R$ 1.708.934,24 | Arquivo coletado |
| 06/01/2026 | 2026000000119 Encargos Especiais · 4.6.90.71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FINISA, CONTRATO NO 054.1986-73/2021, PARA O ANO DE 2026. | R$ 1.812.000,00 | R$ 150.942,51 | R$ 150.942,51 | Arquivo coletado |
| 29/01/2025 | 2025000001116 Encargos Especiais · 4.6.90.71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FINISA, CONTRATO NO 054.1986-73/2021, PARA O ANO DE 2025. | R$ 1.811.310,12 | R$ 1.811.310,12 | R$ 1.660.367,61 | Arquivo coletado |
| 13/06/2024 | 2024000006192 HABITACAO · 4.4.90.51 licitação CCE 5/2024 | JOLVANI BETINARDI LTDA 14.290.620/0001-17 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUCAO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, MEDINDO 45,4 M2 CADA, NO BAIRRO ARTHUR KRAFT, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO | R$ 1.692.144,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 15/01/2026 | 2026000000353 Encargos Especiais · 3.1.90.91 | PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 | VALOR PRECATORIOS PARA O EXERCICIO 2026. | R$ 1.665.556,71 | R$ 505.104,58 | R$ 505.104,58 | Arquivo coletado |
| 10/02/2025 | 2025000001558 Educação · 3.3.90.39 licitação PCE 50/2024 | FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 53.956.783/0001-48 | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA. | R$ 1.624.999,92 | R$ 1.624.999,92 | R$ 1.624.999,92 | Arquivo coletado |
| 23/02/2026 | 2026002002414 Encargos Especiais · 3.3.91.86 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL Sem documento na fonte | PAGAMENTOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL A TITULO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA. COMPENSACAO PREVIDENCIARIA INSS. | R$ 1.601.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 04/11/2024 | 2024000011570 ADMINISTRACAO · 3.3.90.08 | FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL JANEIRO A SETEMBRO/2024 TROCA FR | R$ 1.533.704,16 | R$ 1.533.704,16 | R$ 1.533.704,16 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025002015393 Previdência Social · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 1.516.283,57 | R$ 1.516.283,57 | R$ 1.516.283,57 | Arquivo coletado |
| 06/01/2026 | 2026000000125 Encargos Especiais · 3.2.90.21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | VALOR REF. AOS JUROS DE CARENCIA DO FINISA, CONTRATO NO 054.1986-73/2021, PARA O ANO DE 2026. | R$ 1.507.126,79 | R$ 155.423,61 | R$ 155.423,61 | Arquivo coletado |
| 02/01/2024 | 2024002000081 ENCARGOS ESPECIAIS · 3.3.91.86 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL Sem documento na fonte | VALORES DEVIDOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL A TITULO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA. PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.339.903,19 | R$ 1.326.300,93 | Arquivo coletado |
| 03/01/2025 | 2025002000092 Encargos Especiais · 3.3.91.86 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL Sem documento na fonte | VALORES DEVIDOS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL A TITULO DE PROCESSOS DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA. - PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO/2025 | R$ 1.500.000,00 | R$ 170.999,88 | R$ 156.749,89 | Arquivo coletado |
| 27/01/2026 | 2026000001196 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 1.440.000,00 | R$ 920.000,00 | R$ 460.000,00 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001117 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO, EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA C | R$ 1.407.126,71 | R$ 1.407.126,71 | R$ 1.407.126,71 | Arquivo coletado |
| 22/07/2024 | 2024000007572 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação CPC 4/2022 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIO 08.763.582/0001-70 | CONTRATACAO DE GESTAO COMPARTILHADA DA EDUCACAO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO 01.2022. | R$ 1.375.322,08 | R$ 1.375.322,08 | R$ 919.522,95 | Arquivo coletado |