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Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
16/01/20262026000000399
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 134.013,77R$ 134.013,77R$ 134.013,77Arquivo coletado
23/04/20252025000005073
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 133.798,03R$ 133.798,03R$ 133.798,03Arquivo coletado
18/06/20252025000007751
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 133.666,36R$ 133.666,36R$ 133.666,36Arquivo coletado
30/09/20252025000012361
Saúde · 3.3.90.39
licitação PCE 33/2025
ISMAEL RUBEN IANKE - ME
15.736.146/0001-77
PROTESES TOTAIS MAXILARES E MANDIBULARES (FASE CLINICA E LABORATORIAL)PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS FUNDIDAS EM CROMO-COBALTO (FASE CLINICA E LABORATORIAL)PROTESES TOTAISR$ 133.543,40R$ 40.268,40R$ 0,00Arquivo coletado
22/04/20242024000004427
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 132.980,63R$ 132.980,63R$ 132.980,63Arquivo coletado
19/03/20252025000002914
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
MANUTENCAO MENSAL - LEIS MUNICIPAISMANUTENCAO MENSAL - RECURSOS HUMANOS - (FOLHA DE PAGAMENTOS, AVALIACAO DE DESEMPENHO, MARGEM CONSIGNAVEL, CONCURSO PUBLICO) INTEGRADA AR$ 132.286,70R$ 132.286,70R$ 132.286,70Arquivo coletado
26/02/20262026000002618
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 25/2026
RONI BECKER TRANSPORTES
04.239.888/0001-70
EMEF MARTINHO LUTERO LINHA E - VEICULO: ONIBUS /2016. SOMA TOTAL (KM): 115 KM. 200 DIAS LETIVOS. ROTEIRO CONFORME EDITAL.EMEF RODOLPHO KRUGER LINHA B - PERCURSO DIARIO: 1R$ 132.258,60R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
08/07/20242024000007305
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.30
licitação PCE 26/2024
MLT CONSTRUCOES E COMERCIO MAT. CONSTRUCAO
91.362.954/0001-08
TUBO DE CONCRETO, ENCAIXE TIPO MACHO/FEMEA (MF), COM COMPRIMENTO DE 1 METRO, COM DIAMETRO NOMINAL (DN) INTERNO DE 300MM CLASSE PS-1, SEM ARMACAO DE FERRO, CONFORME NORMASR$ 131.950,00R$ 131.250,00R$ 131.250,00Arquivo coletado
21/03/20252025000003306
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 131.547,41R$ 131.547,41R$ 131.547,41Arquivo coletado
30/10/20252025000013829
Direitos da Cidadania · 3.3.50.41
licitação PRI 57/2025
LAR DOS VELHINHOS SANTO ANTONIO
90.938.648/0001-04
EXECUCAO DO PROJETO ESPACO QUE FALTAVAR$ 131.250,00R$ 131.250,00R$ 131.250,00Arquivo coletado
17/12/20252025000016023
Energia · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ILUMINACAO PUBLICA - COMPLEMENTO EXERCICIO 2025R$ 130.965,98R$ 130.965,98R$ 118.682,00Arquivo coletado
06/11/20242024000011662
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 36/2024
C.ROMEIRA GESTAO DE RH LTDA
15.205.171/0001-24
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO6001/2024, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.R$ 130.681,29R$ 130.681,29R$ 130.681,29Arquivo coletado
21/06/20242024000006918
DESPORTO E LAZER · 3.3.90.39
licitação PCE 4/2024
GRUPO GENESIS - SERVICOS E RECRUTAMENTOS LTDA
30.755.898/0001-79
CONTRATACAO DE COORDENADOR TECNICO PEDAGOGICO FORMACAO: SUPERIOR, PREFERENCIALMENTE NA AREA DE EDUCACAO, EDUCACAO FISICA, ESPORTE E/OU LAZER, COM EXPERIENCIA NA ELABORACAR$ 130.550,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000004
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REF. PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2026, (MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO), DO CAMPING MUNICIPAL, ALAMEDA MANO SERPA, 8619. ***** UC 66220564.R$ 130.000,00R$ 13.553,90R$ 13.553,90Arquivo coletado
26/01/20262026000001176
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 130.000,00R$ 90.000,00R$ 32.500,00Arquivo coletado
02/01/20242024000000013
AGRICULTURA · 3.3.50.41
ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI
89.161.475/0001-73
VLR REF MENSALIDADE EMATER - EXERCICIO 2024R$ 129.944,28R$ 129.944,28R$ 129.944,28Arquivo coletado
22/03/20242024000003064
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 129.305,81R$ 129.305,81R$ 129.305,81Arquivo coletado
20/05/20252025000006453
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 129.272,41R$ 129.272,41R$ 129.272,41Arquivo coletado
18/06/20252025000007471
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 129.135,94R$ 129.135,94R$ 129.135,94Arquivo coletado
31/10/20242024000011489
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REGR$ 129.041,31R$ 129.041,31R$ 129.041,31Arquivo coletado