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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
30/01/20262026000001318
Saúde · 3.3.50.41
licitação PRD 251/2022
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
EXECUCAO DO PROJETO MAE ME QUER QUE VISA IMPLEMENTAR ACOES DE ATENDIMENTO A MULHERES GESTANTES USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS HO HOSPITAL SAO JOAO DA RESERVA.R$ 120.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00Arquivo coletado
19/11/20242024000012221
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
VERA REGINA HOBUSS
10.287.319/0001-01
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO50/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024 LINHA A - RODOLR$ 119.907,64R$ 119.907,64R$ 119.907,64Arquivo coletado
01/07/20252025000008160
Educação · 3.3.90.39
licitação PCE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 119.905,39R$ 119.905,39R$ 119.905,39Arquivo coletado
27/05/20252025000006825
Segurança Pública · 3.3.90.39
licitação PRD 145/2025
SAMANTHA CORVELLO HAERTER
51.395.806/0001-67
CONTRATACAO DE CAMINHAO PIPA POR KM RODADO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE ACIMA DE 10.000 LITROS, TANQUE INOX, COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA. SISTEMA DE TOMAR$ 119.750,61R$ 119.750,61R$ 119.750,61Arquivo coletado
22/02/20242024000001951
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 119.730,19R$ 119.730,19R$ 119.730,19Arquivo coletado
22/04/20242024000004269
EDUCACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 119.283,44R$ 119.283,44R$ 119.283,44Arquivo coletado
23/06/20252025000007970
Saúde · 3.3.90.39
licitação CPC 3/2022
CLINICA BENAIAS FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACION
39.960.982/0001-07
SERVICO DE FONOAUDIOLOGIAR$ 119.004,00R$ 119.004,00R$ 98.418,00Arquivo coletado
05/02/20262026000001492
Saúde · 4.4.90.51
licitação CCE 4/2025
AGUIAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
23.361.128/0001-86
EXECUCAO DE OBRA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NOVA ESPERANCA , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.R$ 118.891,43R$ 118.891,43R$ 8.976,31Arquivo coletado
24/09/20242024000010062
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 118.703,42R$ 118.703,42R$ 118.703,42Arquivo coletado
21/06/20242024000006503
EDUCACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 118.109,08R$ 118.109,08R$ 118.109,08Arquivo coletado
06/11/20242024000011654
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
CARLISE LUTZ SEEFELDT BUBOLZ - ME
15.456.553/0001-20
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO31/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024 LINHA C GERMANOR$ 117.947,94R$ 117.947,94R$ 117.947,94Arquivo coletado
22/11/20242024000012502
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 117.901,10R$ 117.901,10R$ 117.901,10Arquivo coletado
21/06/20242024000006655
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 117.887,90R$ 117.887,90R$ 117.887,90Arquivo coletado
21/05/20242024000005296
EDUCACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 117.816,68R$ 117.816,68R$ 117.816,68Arquivo coletado
23/02/20262026000001950
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 117.772,93R$ 117.772,93R$ 117.772,93Arquivo coletado
29/10/20252025000013787
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TELMO TIMM
03.583.694/0001-25
ESCOLA GERMANO HUBNER - LINHA AESCOLA GERMANO HUBNER - LINHA EESCOLA GERMANO HUBNER - LINHA BR$ 117.693,30R$ 117.693,30R$ 75.023,54Arquivo coletado
20/05/20252025000006538
Educação · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL MAIO/2025R$ 117.654,25R$ 117.654,25R$ 117.654,25Arquivo coletado
18/06/20252025000007833
Educação · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL JUNHO/2025R$ 117.649,93R$ 117.649,93R$ 117.649,93Arquivo coletado
10/04/20242024000003880
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
06.943.007/0001-23
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA D LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 216 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE - 13R$ 117.612,00R$ 117.612,00R$ 117.612,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005915
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 117.576,92R$ 117.576,92R$ 117.576,92Arquivo coletado