Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 2025000011874 Agricultura · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 | R$ 105.685,22 | R$ 105.685,22 | R$ 105.685,22 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000008754 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 105.072,31 | R$ 105.072,31 | R$ 105.072,31 | Arquivo coletado |
| 14/03/2024 | 2024000002849 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 06.943.007/0001-23 | ESCOLA SADY HAMMES - LINHA B LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 195 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE - 13 | R$ 104.754,00 | R$ 104.754,00 | R$ 104.754,00 | Arquivo coletado |
| 27/05/2025 | 2025000006797 Segurança Pública · 3.3.30.93 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 14.137.626/0001-59 | RESTITUICAO TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DEFESA CIVIL, REF. A RESOLUCAO FUNDEC RS 010/2024 E PORTARIA CM NO 38/2024 ORIGEM PODER JURIDICO. | R$ 104.732,61 | R$ 104.732,61 | R$ 104.732,61 | Arquivo coletado |
| 26/01/2026 | 2026000001143 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). ESTIMATIVA JANEIRO A ABRIL/2026. CHA | R$ 104.621,88 | R$ 28.018,23 | R$ 21.842,03 | Arquivo coletado |
| 20/08/2025 | 2025000010408 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 103.998,18 | R$ 103.998,18 | R$ 103.998,18 | Arquivo coletado |
| 11/06/2024 | 2024000006065 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024 | R$ 103.979,68 | R$ 103.979,68 | R$ 103.979,68 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024000013620 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 103.920,39 | R$ 103.920,39 | R$ 103.920,39 | Arquivo coletado |
| 31/07/2024 | 2024000008279 SANEAMENTO · 3.3.90.39 licitação PRE 139/2023 | PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI 26.672.689/0001-94 | VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REG | R$ 103.900,13 | R$ 103.900,13 | R$ 103.900,13 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003051 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 103.867,80 | R$ 103.867,80 | R$ 103.867,80 | Arquivo coletado |
| 27/09/2024 | 2024000010377 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | M.R. KLUG & CIA LTDA 13.774.174/0001-53 | ESCOLA SADY HAMMES - LINHA D LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 216 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE - 13 | R$ 103.729,92 | R$ 103.729,92 | R$ 103.729,92 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000000677 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 | R$ 103.666,38 | R$ 103.666,38 | R$ 103.666,38 | Arquivo coletado |
| 21/02/2025 | 2025000002384 Educação · 3.1.91.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL FEVEREIRO/2025 | R$ 103.539,28 | R$ 103.539,28 | R$ 103.539,28 | Arquivo coletado |
| 06/06/2024 | 2024000005918 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 103.500,00 | R$ 103.500,00 | R$ 45.426,50 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024000010776 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 | R$ 103.395,79 | R$ 103.395,79 | R$ 103.395,79 | Arquivo coletado |
| 19/02/2024 | 2024000001583 SAUDE · 3.3.90.36 licitação PRD 381/2021 | GUSTAVO NORONHA BUENO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 103.114,56 | R$ 103.114,56 | R$ 95.999,76 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025000004822 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 103.081,08 | R$ 103.081,08 | R$ 103.081,08 | Arquivo coletado |
| 13/11/2024 | 2024000011987 EDUCACAO · 3.1.91.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL 13O/2024 | R$ 102.933,89 | R$ 102.933,89 | R$ 102.933,89 | Arquivo coletado |
| 20/02/2026 | 2026000001826 Saúde · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 102.709,33 | R$ 20.294,94 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024000009855 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | R$ 102.690,65 | R$ 102.690,65 | R$ 102.690,65 | Arquivo coletado |