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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
25/07/20242024000007706
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 102.616,40R$ 102.616,40R$ 102.616,40Arquivo coletado
14/03/20242024000002848
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
06.943.007/0001-23
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA C LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 167,5 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE -R$ 102.057,75R$ 102.057,75R$ 102.057,75Arquivo coletado
21/02/20252025000002129
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 102.051,56R$ 102.051,56R$ 102.051,56Arquivo coletado
21/03/20252025000003258
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 102.051,56R$ 102.051,56R$ 102.051,56Arquivo coletado
22/01/20252025000000701
Educação · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL JANEIRO/2025R$ 101.878,67R$ 101.878,67R$ 101.878,67Arquivo coletado
20/05/20252025000006405
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 101.833,90R$ 101.833,90R$ 101.833,90Arquivo coletado
22/02/20242024000002062
EDUCACAO · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL FEVEREIRO/2024R$ 101.679,94R$ 101.679,94R$ 101.679,94Arquivo coletado
22/01/20252025000000346
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 101.677,40R$ 101.677,40R$ 101.677,40Arquivo coletado
12/06/20252025000007286
Educação · 4.4.90.52
licitação PCE 2/2025
FELICE AUTOMOVEIS LTDA
91.525.790/0001-84
: VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; ANO FABRICACAO/MODELO: 2025; POTENCIR$ 101.500,00R$ 101.500,00R$ 101.500,00Arquivo coletado
20/06/20242024000006362
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.30
licitação PRD 108/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROGUIL LTDA
09.557.442/0003-70
GASOLINA COMUMR$ 101.490,00R$ 101.490,00R$ 101.490,00Arquivo coletado
21/02/20252025000001930
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 101.007,11R$ 101.007,11R$ 101.007,11Arquivo coletado
15/04/20242024000003954
SAUDE · 3.3.50.41
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. MARCO A DEZEMBRO/2024.R$ 100.885,60R$ 100.885,60R$ 90.797,04Arquivo coletado
15/04/20242024000003956
SAUDE · 3.3.50.41
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. MARCO A DEZEMBRO/2024.R$ 100.885,60R$ 100.885,60R$ 90.797,04Arquivo coletado
15/04/20242024000003958
SAUDE · 3.3.50.41
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. MARCO A DEZEMBRO/2024.R$ 100.885,60R$ 100.885,60R$ 90.797,04Arquivo coletado
15/08/20242024000008600
AGRICULTURA · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
DIESEL S10 DIESEL S10R$ 100.647,40R$ 100.647,40R$ 100.647,40Arquivo coletado
13/11/20242024002011883
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 100.362,08R$ 100.362,08R$ 100.362,08Arquivo coletado
20/05/20252025000006197
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 100.356,80R$ 100.356,80R$ 100.356,80Arquivo coletado
16/01/20262026000000454
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 100.355,25R$ 100.355,25R$ 100.355,25Arquivo coletado
19/07/20242024000007516
ENCARGOS ESPECIAIS · 4.4.20.93
MINISTERIO DA AGRICULTURA
Sem documento na fonte
VALOR REF. DEVOLUCAO DE RECURSO, DO CONVENIO NO 891988, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, EFETUADO NO DIA 28/11/2022.R$ 100.139,70R$ 100.139,70R$ 100.139,70Arquivo coletado
04/07/20242024000007284
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REGR$ 100.128,22R$ 100.128,22R$ 100.128,22Arquivo coletado