Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025000000817 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF ENERGIA ELETRICA, UC 66220564 CAMPING MUNICIPAL, ALAMEDA MANO SERPA, 8619. PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO/2025. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Arquivo coletado |
| 28/02/2025 | 2025000002552 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Arquivo coletado |
| 08/09/2025 | 2025000011249 Comércio e Serviços · 3.3.50.41 | ASSOCIACAO COM E IND.DE SAO LCO.SUL 87.485.553/0001-60 | APOIO A REALIZACAO DO 5O FESTIVAL DE INVERNO DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME LEI NO 4.324, DE 27 DE AGOSTO DE 2025. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Arquivo coletado |
| 26/01/2026 | 2026000001179 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 30/10/2024 | 2024000011434 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FR | R$ 99.946,77 | R$ 99.946,77 | R$ 99.946,77 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015343 Encargos Especiais · 3.1.90.91 | TRT 4A REGIAO RIO GRANDE DO SUL 02.520.619/0001-52 | RPV S REF CONDENACOES EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO- JUSTICA DO TRABALHO- PAGAMENTO DE BENEFICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2025. | R$ 99.588,30 | R$ 99.588,30 | R$ 95.118,47 | Arquivo coletado |
| 20/08/2025 | 2025000010205 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 | R$ 99.557,27 | R$ 99.557,27 | R$ 99.557,27 | Arquivo coletado |
| 13/11/2024 | 2024000011901 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024 | R$ 99.455,55 | R$ 99.455,55 | R$ 99.455,55 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025000007478 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 99.363,23 | R$ 99.363,23 | R$ 99.363,23 | Arquivo coletado |
| 07/11/2024 | 2024000011702 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | SERGIO LEANDRO CORREA 03.577.999/0001-24 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO30/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024, TERMO ADITIVO | R$ 99.217,44 | R$ 99.217,44 | R$ 99.217,44 | Arquivo coletado |
| 02/10/2024 | 2024000010447 SANEAMENTO · 3.3.90.39 licitação PRE 139/2023 | PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI 26.672.689/0001-94 | VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REG | R$ 99.187,20 | R$ 99.187,20 | R$ 99.187,20 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000574 Agricultura · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 99.029,21 | R$ 99.029,21 | R$ 99.029,21 | Arquivo coletado |
| 14/03/2024 | 2024000002850 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | RONI BECKER TRANSPORTES 04.239.888/0001-70 | ESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA B LOTACAO: 40 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 156 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE | R$ 98.560,80 | R$ 98.560,80 | R$ 98.560,80 | Arquivo coletado |
| 04/06/2025 | 2025000007037 Educação · 3.3.90.30 licitação PRD 173/2025 | COOP.MISTA PEQ.AGRIC.REGIAO SUL LTDA. 94.890.266/0001-09 | BANANA PRATA, - CONVENCIONAL OU ECOLOGICO, PREFERENCIALMENTE ECOLOGICO, DE 1A QUALIDADE, MEDIO GRAU DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA, SEM RUPTURAS, UNIDADE COM PESO MEDIO | R$ 98.460,00 | R$ 98.460,00 | R$ 98.460,00 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003249 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 98.392,72 | R$ 98.392,72 | R$ 98.392,72 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024000007749 EDUCACAO · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 97.677,25 | R$ 97.677,25 | R$ 97.677,25 | Arquivo coletado |
| 21/06/2024 | 2024000006486 EDUCACAO · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024 | R$ 97.566,17 | R$ 97.566,17 | R$ 97.566,17 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025000005020 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 97.515,67 | R$ 97.515,67 | R$ 97.515,67 | Arquivo coletado |
| 23/07/2024 | 2024000007607 SAUDE · 3.3.90.32 licitação PRE 151/2023 | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME 16.833.704/0001-85 | ACUCAR REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KG. DE 1A QUALIDADE, EMBALAGEM PRIMARIA PLASTICA ATOXICA, RESISTENTE, EMBALAGEM SECUNDARIA EM PAPEL PARDO OU EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA R | R$ 97.432,94 | R$ 97.432,94 | R$ 97.432,94 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001110 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 97.423,08 | R$ 97.423,08 | R$ 97.423,08 | Arquivo coletado |