Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 2024000003498 EDUCACAO · 3.1.91.13 | RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL MARCO/2024 | R$ 97.377,84 | R$ 97.377,84 | R$ 97.377,84 | Arquivo coletado |
| 20/05/2025 | 2025000006397 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 97.364,52 | R$ 97.364,52 | R$ 97.364,52 | Arquivo coletado |
| 30/10/2024 | 2024000011445 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FR | R$ 97.318,07 | R$ 97.318,07 | R$ 97.318,07 | Arquivo coletado |
| 23/02/2026 | 2026000002224 Educação · 3.1.91.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL FEVEREIRO/2026 | R$ 97.242,04 | R$ 97.242,04 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 15/05/2025 | 2025000006041 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025 | M.R. KLUG & CIA LTDA 13.774.174/0001-53 | ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA AESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA B | R$ 97.211,52 | R$ 97.211,52 | R$ 97.211,52 | Arquivo coletado |
| 29/11/2024 | 2024000013000 ENCARGOS ESPECIAIS · 3.1.90.91 | PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 CNPJ por associação | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PRECATORIO DE DEZEMBRO/2024. | R$ 97.054,80 | R$ 97.054,80 | R$ 97.054,80 | Arquivo coletado |
| 23/02/2026 | 2026000001911 Educação · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026 | R$ 96.952,91 | R$ 96.952,91 | R$ 96.952,91 | Arquivo coletado |
| 06/06/2024 | 2024000005937 URBANISMO · 4.4.90.51 licitação CCE 4/2024 | ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA 04.065.294/0001-90 | PAVIMENTACAO DA RUA BORGES DE MEDEIROS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS MARIZ E BARROS E ALM. BARROSO, E RUA ALM. BARROSO, ENTRE BORGES DE MEDEIROS E SILVEIRA MARTINS. | R$ 96.946,67 | R$ 96.946,67 | R$ 96.946,67 | Arquivo coletado |
| 31/07/2024 | 2024000008290 SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.32 licitação PCE 58/2024 | FULLPAPER COMERCIO DE PAPEIS E TRANSPORTES LTDA 31.367.797/0001-93 | KIT DE CESTA BASICA CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL. DIVERSAS | R$ 96.812,50 | R$ 96.812,50 | R$ 96.812,50 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024000013555 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 96.699,40 | R$ 96.699,40 | R$ 96.699,40 | Arquivo coletado |
| 21/02/2025 | 2025000002120 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 | R$ 96.358,29 | R$ 96.358,29 | R$ 96.358,29 | Arquivo coletado |
| 22/10/2025 | 2025000013538 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025 | SERGIO LEANDRO CORREA 03.577.999/0001-24 | LINHA B EMEF. PADRE MAXIMILIANO STRAUSSESCOLA MAXIMILIANO STRAUSS - LINHA A LOTACAO: 16 LUGARES TIPO DE VEICULO: MICRO-ONIBUS PERCURSO DIARIO: 108 KM TURNO: MANHA E TARDE | R$ 96.172,25 | R$ 96.172,25 | R$ 66.043,50 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000008801 EDUCACAO · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 96.139,04 | R$ 96.139,04 | R$ 96.139,04 | Arquivo coletado |
| 20/02/2026 | 2026002001785 Encargos Especiais · 3.3.91.86 | INST. PREVIDENCIA ESTADO RIO GRANDE DO SUL - IPE 92.829.100/0001-43 | VALORES PARA PAGAMENTOS DOS PROCESSOS DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DEFERIDOS (ATRASADOS E FLUXO MENSAL) ENTRE O RPPS DE SAO LOURENCO DO SUL E O RPPS DO ESTADO DO RIO GRA | R$ 96.111,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 06/06/2024 | 2024000005911 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 84.000,00 | Arquivo coletado |
| 06/06/2024 | 2024000005912 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 84.000,00 | Arquivo coletado |
| 06/06/2024 | 2024000005913 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 84.000,00 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001392 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 | R$ 88.000,00 | Arquivo coletado |
| 17/07/2025 | 2025000008603 Administração · 3.3.90.39 | TRT 4A REGIAO RIO GRANDE DO SUL 02.520.619/0001-52 | RPV S REF. DESPESAS COM HONORARIOS EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO- JUSTICA DO TRABALHO - PARA O EXERCICIO DE 2025. | R$ 95.943,90 | R$ 95.943,90 | R$ 95.943,90 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017192 Energia · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ILUMINACAO PUBLICA - ENCONTRO DE CONTAS DEZEMBRO 25 | R$ 95.879,49 | R$ 95.879,49 | R$ 95.879,49 | Arquivo coletado |