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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
29/07/20242024000008238
SAUDE · 3.3.50.41
licitação PRD 251/2022
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
EXECUCAO DO PROJETO MAE ME QUER QUE VISA IMPLEMENTAR ACOES DE ATENDIMENTO A MULHERES GESTANTES USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS NO HOSPITAL SAO JOAO DA RESERVA. JULHO A DEZEMBR$ 92.999,76R$ 77.499,80R$ 77.499,80Arquivo coletado
22/09/20252025000011997
Educação · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL SETEMBRO/2025R$ 92.790,07R$ 92.790,07R$ 92.790,07Arquivo coletado
14/03/20242024000002842
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
ESCOLA FRANCISCO FROMMING - LINHA A LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 137 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARR$ 92.475,00R$ 92.475,00R$ 92.475,00Arquivo coletado
20/08/20252025000010537
Educação · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL AGOSTO/2025R$ 92.470,83R$ 92.470,83R$ 92.470,83Arquivo coletado
23/12/20252025000016638
Educação · 3.1.91.13
RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL DEZEMBRO/2025R$ 92.243,27R$ 92.243,27R$ 0,00Arquivo coletado
03/12/20242024000013107
URBANISMO · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
DIESEL S10 DIESEL S10GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMR$ 92.217,80R$ 92.217,80R$ 40.941,82Arquivo coletado
27/06/20242024000007075
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
CARLISE LUTZ SEEFELDT BUBOLZ - ME
15.456.553/0001-20
ESCOLA GERMANO HUBNER - LINHA C LOTACAO: 50 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 126,6 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDER$ 92.213,83R$ 92.213,83R$ 92.213,83Arquivo coletado
17/09/20252025000011502
Saúde · 3.3.90.91
NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY
52.841.292/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E TERAPIA COMPORTAMENTAL CONFORME PROCESSO:5003568-33.2024.8.21.0067 ALVARA DE AUTORIZACAO 067.25/500582212 CAPR$ 92.070,00R$ 92.070,00R$ 92.070,00Arquivo coletado
19/10/20242024000010822
EDUCACAO · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 92.037,81R$ 92.037,81R$ 92.037,81Arquivo coletado
04/12/20252025000015616
Saúde · 3.3.50.43
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000.R$ 91.989,64R$ 91.989,64R$ 91.989,64Arquivo coletado
07/08/20252025000009735
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA AR$ 91.965,60R$ 91.965,60R$ 91.965,60Arquivo coletado
18/01/20242024000001028
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LUZ REFERENTE AO ANO DE 2024, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO, DO CAMPING MUNICIPAL, ALAMEDA MANO SERPA, 8619, UC 66220564.R$ 91.928,99R$ 91.928,99R$ 91.928,99Arquivo coletado
25/01/20242024000001113
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 91.926,50R$ 91.926,50R$ 91.926,50Arquivo coletado
22/03/20242024000003273
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
ANULACAO DE EMPENHOR$ 91.829,42R$ 91.829,42R$ 91.829,42Arquivo coletado
27/06/20242024000007079
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
TELMO TIMM
03.583.694/0001-25
ESCOLA GERMANO HUBNER - LINHA A LOTACAO: 28 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 126 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE -R$ 91.554,63R$ 91.554,63R$ 91.554,63Arquivo coletado
30/10/20242024000011446
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FRR$ 91.464,38R$ 91.464,38R$ 91.464,38Arquivo coletado
10/04/20242024000003883
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
VERA REGINA HOBUSS
10.287.319/0001-01
ITEM 20 - ESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA C LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 132 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 3R$ 91.357,20R$ 91.357,20R$ 91.357,20Arquivo coletado
21/10/20252025000013004
Administração · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 91.341,75R$ 91.341,75R$ 91.341,75Arquivo coletado
17/06/20242024000006262
SAUDE · 3.3.90.33
licitação PRE 13/2023
JCV PERLEBERG TRANSPORTES EIRELI
17.173.724/0001-30
TRANSPORTE DE PACIENTES E/ OU PROFISSIONAIS DA SAUDE - BAGE - VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACAO, EQUIPADO COM ARR$ 91.315,90R$ 91.315,90R$ 91.315,90Arquivo coletado
22/02/20242024000001943
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
ANULACAO DE EMPENHOR$ 91.179,74R$ 91.179,74R$ 91.179,74Arquivo coletado