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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
06/01/20262026000000124
Encargos Especiais · 3.2.90.21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
VALOR REF. JUROS DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO NO 0399.177-50, PARA O ANO DE 2026.R$ 1.020.000,00R$ 84.300,75R$ 84.300,75Arquivo coletado
16/01/20262026000000912
Encargos Especiais · 3.1.90.91
TRT 4A REGIAO RIO GRANDE DO SUL
02.520.619/0001-52
RPV S REF CONDENACOES EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO - JUSTICA DO TRABALHO- PAGAMENTO DE BENEFICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2026.R$ 1.000.000,00R$ 511.428,82R$ 469.557,11Arquivo coletado
06/01/20262026000000121
Encargos Especiais · 4.6.90.71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO NO 0399.177-50, PARA O ANO DE 2026.R$ 959.000,00R$ 71.824,82R$ 71.824,82Arquivo coletado
18/08/20252025000010007
Direitos da Cidadania · 3.3.50.41
licitação PRI 28/2025
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
O REFERIDO CONVENIO TEM POR OBJETO A EXECUCAO DO PROJETO ALIMENTANDO VIDAS, QUE VISA A IMPLANTACAO DO SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA, DESDE SEU PROJETO ESTRUTURAL, ASSIMR$ 922.282,39R$ 922.282,39R$ 922.282,39Arquivo coletado
27/09/20242024000010383
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 913.866,72R$ 913.866,72R$ 557.080,00Arquivo coletado
30/12/20242024000014294
SAUDE · 4.4.90.61
licitação PRI 26/2024
ISABEL CRISTINA RUAS HUBNER
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 900.000,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
30/01/20262026000001372
Encargos Especiais · 4.6.90.71
PAULO EVANDRO DOMINGUES MACHADO
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 874.999,92R$ 145.833,32R$ 145.833,32Arquivo coletado
31/01/20252025000001394
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 865.000,00R$ 865.000,00R$ 865.000,00Arquivo coletado
04/12/20242024000013122
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A NOVEMBRO/2024 PARA TROCA DE FRR$ 857.350,11R$ 857.350,11R$ 857.350,11Arquivo coletado
31/12/20252025000017195
Encargos Especiais · 3.1.90.91
PODER JUDICIARIO
89.522.064/0001-66
VALOR REF. PRECATORIO DE 2025 PARTE DA PARCELA DE AGOSTO/2025, CONFORME GUIA NO 600.25/0001026.R$ 836.470,21R$ 836.470,21R$ 836.470,21Arquivo coletado
05/01/20262026000000023
Encargos Especiais · 3.3.90.47
PASEP
Sem documento na fonte
PASEP RETENCAO - EXERCICIO/2026R$ 800.000,00R$ 95.404,49R$ 95.404,49Arquivo coletado
16/01/20262026000000910
Encargos Especiais · 3.1.90.91
PODER JUDICIARIO
89.522.064/0001-66
RPV S REF CONDENACOES EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS PARA O EXERCICIO DE 2026.R$ 800.000,00R$ 81.521,84R$ 41.612,66Arquivo coletado
27/01/20262026000001210
Saneamento · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REGR$ 776.075,84R$ 129.041,31R$ 129.041,31Arquivo coletado
22/03/20242024000003117
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 765.642,23R$ 765.642,23R$ 765.642,23Arquivo coletado
24/02/20262026000002497
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
MANUTENCAO MENSAL - TRIBUTACAO E RECEITAS MUNICIPAISMANUTENCAO MENSAL - ISS DIGITALMANUTENCAO MENSAL - CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, CAIXA MUNICIPAL E FLUXO MONETARIR$ 764.684,40R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005906
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 755.591,08R$ 755.591,08R$ 705.591,08Arquivo coletado
17/01/20242024000000534
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 748.836,57R$ 748.836,57R$ 748.836,57Arquivo coletado
03/12/20252025000015410
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025R$ 729.148,56R$ 729.148,56R$ 729.148,56Arquivo coletado
16/01/20262026000000462
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 727.726,74R$ 727.726,74R$ 727.726,74Arquivo coletado
04/12/20252025000015588
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
COMPLEMENTO AO EMPENHO NO 1390/2025R$ 720.000,00R$ 720.000,00R$ 360.000,00Arquivo coletado