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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
30/12/20242024000014327
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
FOLHA PGTO NOVEMBRO 2024. SMECD - E.IR$ 75.826,28R$ 75.826,28R$ 0,00Arquivo coletado
07/05/20242024000004940
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
licitação PRE 133/2023
SUN TEC COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS ELETRICOS
34.208.837/0001-42
LUMINARIA PUBLICA EM ALUMINIO INJETADO OU EXTRUDADO COM PLACA PMMA SMD LED CERTIFICADA PELO INMETRO/PROCEL COM POTENCIA 180W (?-5%)/TENSAO - 220-254, VCA/60HZ/FP ?0,92/THR$ 75.810,00R$ 75.810,00R$ 75.810,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005936
URBANISMO · 4.4.90.51
licitação CCE 4/2024
ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA
04.065.294/0001-90
PAVIMENTACAO DA RUA BORGES DE MEDEIROS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS MARIZ E BARROS E ALM. BARROSO, E RUA ALM. BARROSO, ENTRE BORGES DE MEDEIROS E SILVEIRA MARTINS.R$ 75.689,74R$ 75.689,74R$ 75.689,74Arquivo coletado
13/11/20242024000011930
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 75.681,99R$ 75.681,99R$ 75.681,99Arquivo coletado
10/04/20242024000003881
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
M.R. KLUG & CIA LTDA
13.774.174/0001-53
ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA A LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 98 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE -R$ 75.587,40R$ 75.587,40R$ 75.587,40Arquivo coletado
22/01/20252025000000392
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 75.494,22R$ 75.494,22R$ 75.494,22Arquivo coletado
21/06/20242024000006392
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 75.473,99R$ 75.473,99R$ 75.473,99Arquivo coletado
21/03/20252025000003503
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 75.457,66R$ 75.457,66R$ 75.457,66Arquivo coletado
24/09/20242024000010011
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 75.294,85R$ 75.294,85R$ 75.294,85Arquivo coletado
24/11/20252025000014812
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 75.290,78R$ 75.290,78R$ 75.290,78Arquivo coletado
22/09/20252025000011616
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 75.021,18R$ 75.021,18R$ 75.021,18Arquivo coletado
23/12/20252025000016515
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 75.005,81R$ 75.005,81R$ 75.005,81Arquivo coletado
05/06/20252025000007050
Educação · 3.3.90.30
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
VALOR REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A SMECD.R$ 75.000,00R$ 75.000,00R$ 75.000,00Arquivo coletado
04/12/20252025000015589
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
COMPLEMENTO AO EMPENHO NO1391/2025 - MES NOVEMBRO/2025R$ 75.000,00R$ 75.000,00R$ 75.000,00Arquivo coletado
20/08/20242024000008665
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 74.875,98R$ 74.875,98R$ 63.737,39Arquivo coletado
15/05/20252025000006038
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA AR$ 74.819,47R$ 74.819,47R$ 74.819,47Arquivo coletado
26/02/20262026000002619
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 25/2026
PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
06.943.007/0001-23
EMEF SADY HAMMES LINHA C - MANHA: 83,75 KM, TARDE: 83,75 KM, QUILOMETRAGEM TOTAL: 167,5/DIA. VEICULO ONIBUS/2016. 200 DIAS LETIVOS. ROTEIRO CONFORME EDITAL.R$ 74.772,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
21/06/20242024000006666
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 74.764,43R$ 74.764,43R$ 74.764,43Arquivo coletado
21/02/20252025000002385
Educação · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL FEVEREIRO/2025R$ 74.730,41R$ 74.730,41R$ 74.730,41Arquivo coletado
24/02/20262026000002506
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
MANUTENCAO MENSAL - GESTAO DA SAUDE - WEBR$ 74.616,27R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado