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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
23/04/20252025000005033
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 74.563,93R$ 74.563,93R$ 74.563,93Arquivo coletado
23/02/20262026002001868
Previdência Social · 3.1.90.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 74.502,29R$ 74.502,29R$ 74.502,29Arquivo coletado
13/08/20252025000009882
Educação · 3.3.90.39
TELMO TIMM
03.583.694/0001-25
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA B - EMEF. GERMANO HUBNER - 60 DIAS - 165,4 KM/DIAR$ 74.430,00R$ 74.430,00R$ 74.430,00Arquivo coletado
01/08/20242024000008299
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ORIUNDO DO CONTRATO NO36/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024. LINHA A - EMEF SADY HAMMES - PERIODO: JUR$ 74.183,26R$ 74.183,26R$ 74.183,26Arquivo coletado
05/01/20262026000000016
Administração · 3.1.71.70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
07.926.117/0001-40
VLR REF. CONTRATO RATEIO PARA PAGAMENTO SALARIOS E ENCARGOS DO ADMINISTRADOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL, EXERCICIO 2026R$ 74.100,00R$ 8.087,60R$ 8.087,60Arquivo coletado
21/10/20252025000013234
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 74.044,95R$ 74.044,95R$ 74.044,95Arquivo coletado
11/03/20252025000002682
Saúde · 3.3.50.41
licitação PRD 251/2022
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
EXECUCAO DO PROJETO MAE ME QUER QUE VISA IMPLEMENTAR ACOES DE ATENDIMENTO A MULHERES GESTANTES USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS HO HOSPITAL SAO JOAO DA RESERVA.R$ 74.035,94R$ 67.305,40R$ 67.305,40Arquivo coletado
16/01/20262026000000357
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 74.025,46R$ 74.025,46R$ 74.025,46Arquivo coletado
22/03/20242024000003052
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 74.016,84R$ 74.016,84R$ 74.016,84Arquivo coletado
16/01/20262026000000645
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 73.985,58R$ 73.985,58R$ 73.985,58Arquivo coletado
16/01/20262026000000409
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 73.985,34R$ 73.985,34R$ 73.985,34Arquivo coletado
18/06/20252025000007705
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 73.960,73R$ 73.960,73R$ 73.960,73Arquivo coletado
21/02/20242024000001664
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PRE 115/2023
J. HELENA PADILHA PRESTES & CIA LTDA
31.093.700/0001-00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASR$ 73.900,00R$ 67.040,00R$ 67.040,00Arquivo coletado
22/01/20252025000000702
Educação · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL JANEIRO/2025R$ 73.882,59R$ 73.882,59R$ 73.882,59Arquivo coletado
25/01/20242024000001125
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 73.782,10R$ 73.782,10R$ 73.782,10Arquivo coletado
24/09/20242024000009844
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 73.754,85R$ 73.754,85R$ 73.754,85Arquivo coletado
21/07/20252025000008947
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 73.751,23R$ 73.751,23R$ 73.751,23Arquivo coletado
03/12/20252025000015388
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025R$ 73.700,96R$ 73.700,96R$ 73.700,96Arquivo coletado
23/08/20242024000008745
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 73.644,66R$ 73.644,66R$ 73.644,66Arquivo coletado
17/01/20242024000000992
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 18/2023
AMBI TRANSPORTES LTDA
39.273.118/0001-29
LOCACAO DE CAMINHOES DE LIXOR$ 73.640,00R$ 73.640,00R$ 73.640,00Arquivo coletado