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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
12/03/20252025000002691
Educação · 4.4.90.52
licitação PCE 32/2024
JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
38.143.099/0001-53
CONJUNTO ALUNO CJA 03 MESA:LATERAIS E TRAVESSA DE SUSTENTACAO DO PORTA LIVROS EM TUBO DE ACO 29X58MM, PES EM TUBO 38MM. FECHAMENTO COM PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENR$ 70.350,00R$ 70.350,00R$ 70.350,00Arquivo coletado
18/06/20252025000007921
Educação · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL JUNHO/2025R$ 70.349,40R$ 70.349,40R$ 70.349,40Arquivo coletado
21/10/20252025000012954
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 70.305,90R$ 70.305,90R$ 70.305,90Arquivo coletado
20/08/20252025000010427
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 70.252,84R$ 70.252,84R$ 70.252,84Arquivo coletado
22/09/20252025000011885
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 70.252,84R$ 70.252,84R$ 70.252,84Arquivo coletado
07/11/20242024000011700
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
06.943.007/0001-23
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO52/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024, TERMO ADITIVOR$ 70.246,80R$ 70.246,80R$ 70.246,80Arquivo coletado
16/01/20262026000000406
Administração · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 70.208,19R$ 70.208,19R$ 70.208,19Arquivo coletado
21/07/20252025000008956
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 70.198,62R$ 70.198,62R$ 70.198,62Arquivo coletado
25/07/20242024000007751
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 70.165,69R$ 70.165,69R$ 70.165,69Arquivo coletado
18/12/20242024000013497
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 70.165,29R$ 70.165,29R$ 70.165,29Arquivo coletado
24/09/20242024000010317
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 70.162,28R$ 70.162,28R$ 70.162,28Arquivo coletado
21/05/20242024000005190
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 70.124,35R$ 70.124,35R$ 70.124,35Arquivo coletado
17/01/20242024000001015
AGRICULTURA · 3.3.90.30
licitação PRE 140/2022
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
AQUISICAO DE COMBUSTIVEISR$ 70.112,90R$ 70.112,90R$ 70.112,90Arquivo coletado
29/01/20262026000001274
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 154/2023
VON AHN CIA LTDA - ME
17.443.743/0001-39
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PIO FERREIRA, NO 159, CENTRO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A UM PREDIO DE ALVENARIA COM APROXIMADAMENTE 1.104M DE AREA E 625M DE AREA CONSR$ 70.049,83R$ 9.058,09R$ 434,79Arquivo coletado
21/06/20242024000006487
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 70.040,92R$ 70.040,92R$ 70.040,92Arquivo coletado
16/01/20242024000000426
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação CHP 6/2022
TIAGO E. DA ROSA
45.749.701/0001-66
VALOR ESTIMADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO NO111/2023, FIRMADO COM O CONSORCIO IR$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 70.000,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005895
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 70.000,00Arquivo coletado
29/01/20252025000001126
Educação · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. - EMEI BEM ME QUER 32516374, - EMEI PRIMEIROS PASSOS/ANEXO 3251 41 , - EMEI MUNDO ENCANTADO 32512105, - EMEI CANTINHO DA ALEGRIAR$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 70.000,00Arquivo coletado
31/01/20252025000001385
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 66.000,00Arquivo coletado
19/12/20242024000014104
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 36/2024
C.ROMEIRA GESTAO DE RH LTDA
15.205.171/0001-24
VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO NO11719/2024.R$ 69.768,58R$ 69.768,58R$ 69.768,58Arquivo coletado