Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Empenhos de 2026
2737
empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,36
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2025
16868
empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,24
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2024
14337
empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,70
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor	2026	2025	2024	CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte	860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83	4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55	3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13	3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)	0 —	0 —	28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48	—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)	815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31	5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44	4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51	—
Sem documento na fonte	1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47	6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46	6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09	—

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago	Origem
20/05/2025	2025000006195 Administração · 3.1.90.16	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025	R$ 67.402,10	R$ 67.402,10	R$ 67.402,10	Arquivo coletado
12/08/2025	2025000009871 Educação · 3.3.90.39	JAB TRANSPORTES LTDA 02.744.558/0001-07	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA A - EMEF. FRANCISCO FROMMING - 60 DIAS - 137KM/DIA	R$ 67.321,80	R$ 67.321,80	R$ 67.321,80	Arquivo coletado
11/06/2024	2024000006020 EDUCACAO · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024	R$ 67.292,70	R$ 67.292,70	R$ 67.292,70	Arquivo coletado
24/11/2025	2025000014552 Administração · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025	R$ 67.255,07	R$ 67.255,07	R$ 67.255,07	Arquivo coletado
30/10/2024	2024000011436 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FR	R$ 67.174,66	R$ 67.174,66	R$ 67.174,66	Arquivo coletado
27/01/2026	2026000001199 Saúde · 3.3.50.85	INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46	CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA	R$ 67.150,00	R$ 33.575,00	R$ 16.787,50	Arquivo coletado
22/02/2024	2024000001684 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024	R$ 67.052,83	R$ 67.052,83	R$ 67.052,83	Arquivo coletado
12/08/2025	2025000009875 Educação · 3.3.90.39	LAIRTON CHRIST STRELOW 10.815.458/0001-52	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA E - EMEF. FRANCISCO FROMMING - 60 DIAS - 134,6KM/DIA	R$ 67.030,80	R$ 67.030,80	R$ 67.030,80	Arquivo coletado
23/08/2024	2024000009212 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	R$ 67.009,44	R$ 67.009,44	R$ 67.009,44	Arquivo coletado
25/01/2024	2024000001133 URBANISMO · 3.3.90.30 licitação PRE 104/2023	ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA 08.190.352/0001-69	AQUISICAO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	R$ 66.950,00	R$ 66.950,00	R$ 66.950,00	Arquivo coletado
22/11/2024	2024000012340 EDUCACAO · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	R$ 66.885,98	R$ 66.885,98	R$ 66.885,98	Arquivo coletado
24/01/2025	2025000000932 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 154/2023	VON AHN CIA LTDA - ME 17.443.743/0001-39	LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PIO FERREIRA, NO 159, CENTRO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A UM PREDIO DE ALVENARIA COM APROXIMADAMENTE 1.104M DE AREA E 625M DE AREA CONS	R$ 66.848,53	R$ 66.848,53	R$ 60.249,49	Arquivo coletado
27/05/2024	2024000005781 EDUCACAO · 3.3.90.30 licitação PCE 16/2024	SPECHT PRODUTOS E SERVICOS LTDA. ME 07.543.361/0001-23	CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P13 ULTRAGAZCARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO P45 ULTRAGAZ	R$ 66.800,00	R$ 66.800,00	R$ 66.800,00	Arquivo coletado
16/01/2026	2026000000476 Educação · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026	R$ 66.691,97	R$ 66.691,97	R$ 66.691,97	Arquivo coletado
17/01/2024	2024000000696 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024	R$ 66.682,98	R$ 66.682,98	R$ 66.682,98	Arquivo coletado
19/10/2024	2024000010728 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	R$ 66.582,97	R$ 66.582,97	R$ 66.582,97	Arquivo coletado
05/06/2025	2025000007073 Saúde · 3.3.50.39	ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA 90.938.713/0001-93	ADITIVO NO 04/2025 REFERENTE ACRESCIMO DE SERVICOS AO CONVENIO. PERIODO: 28/05 A 31/12/2025 (R$ 9.332,00)	R$ 66.568,27	R$ 66.568,27	R$ 57.236,27	Arquivo coletado
27/08/2025	2025000010912 Educação · 3.3.90.39	TELMO TIMM 03.583.694/0001-25	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA A - EMEF. GERMANO HUBNER - 60 DIAS - 126 KM/DIA	R$ 66.528,00	R$ 66.528,00	R$ 66.528,00	Arquivo coletado
03/12/2025	2025000015453 Educação · 3.1.90.04	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025	R$ 66.495,67	R$ 66.495,67	R$ 66.495,67	Arquivo coletado
29/12/2025	2025000016986 Educação · 3.3.90.39 licitação PCE 70/2023	CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC	R$ 66.453,22	R$ 66.453,22	R$ 66.453,22	Arquivo coletado