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Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
23/02/20262026000001944
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 607.133,98R$ 607.133,98R$ 607.133,98Arquivo coletado
31/01/20252025000001393
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 604.434,00R$ 604.434,00R$ 566.354,00Arquivo coletado
02/01/20242024000000016
ENCARGOS ESPECIAIS · 3.3.90.47
PASEP
Sem documento na fonte
PASEP RETENCAO - EXERCICIO 2024R$ 600.000,00R$ 600.000,00R$ 600.000,00Arquivo coletado
14/10/20252025000012760
Educação · 4.4.90.52
licitação PCE 15/2025
TAWA VEICULOS ESPECIAIS LTDA
16.850.663/0001-35
VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS (VAN), ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: CAPACIDADE PARA 15?1 OCUPANTES; TETO ALTO; ANO FABRICACAO/MODELO:R$ 597.000,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
17/01/20242024000001000
AGRICULTURA · 3.3.90.30
licitação PRE 140/2022
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
89.839.450/0001-86
AQUISICAO DE COMBUSTIVEISR$ 596.000,00R$ 596.000,00R$ 596.000,00Arquivo coletado
21/02/20252025000002218
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 589.712,36R$ 589.712,36R$ 589.712,36Arquivo coletado
21/02/20242024000001670
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOSR$ 588.464,63R$ 588.464,63R$ 588.464,63Arquivo coletado
14/01/20262026000000317
Urbanismo · 3.3.90.30
licitação PCE 91/2025
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
OLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10R$ 584.914,00R$ 15.101,42R$ 15.101,42Arquivo coletado
20/08/20252025000010258
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 577.242,05R$ 577.242,05R$ 577.242,05Arquivo coletado
24/11/20252025000014652
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 572.005,18R$ 572.005,18R$ 572.005,18Arquivo coletado
06/03/20242024000002639
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 36/2024
C.ROMEIRA GESTAO DE RH LTDA
15.205.171/0001-24
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.R$ 570.937,68R$ 570.937,68R$ 567.131,43Arquivo coletado
10/06/20242024000006001
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 36/2024
C.ROMEIRA GESTAO DE RH LTDA
15.205.171/0001-24
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.R$ 570.937,68R$ 570.937,68R$ 570.937,68Arquivo coletado
23/12/20252025000016336
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 570.308,59R$ 570.308,59R$ 570.308,59Arquivo coletado
22/09/20252025000011720
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 570.195,39R$ 570.195,39R$ 570.195,39Arquivo coletado
21/10/20252025000013066
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 569.695,92R$ 569.695,92R$ 569.695,92Arquivo coletado
30/01/20242024000001224
DIREITOS DA CIDADANIA · 4.4.90.52
licitação PRE 105/2023
IESA VEICULOS LTDA
01.304.136/0017-15
AQUISICAO DE VEICULO ADAPTADO PARA UTI MOVELR$ 569.000,00R$ 569.000,00R$ 569.000,00Arquivo coletado
30/01/20262026000001317
Saúde · 3.3.50.41
licitação PRD 251/2022
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
EXECUCAO DO PROJETO MAE ME QUER QUE VISA IMPLEMENTAR ACOES DE ATENDIMENTO A MULHERES GESTANTES USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS HO HOSPITAL SAO JOAO DA RESERVA.R$ 566.770,81R$ 47.230,50R$ 47.230,50Arquivo coletado
18/06/20252025000007508
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 566.498,11R$ 566.498,11R$ 566.498,11Arquivo coletado
20/05/20252025000006250
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 565.962,50R$ 565.962,50R$ 565.962,50Arquivo coletado
09/07/20242024000007333
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.39
licitação PRD 149/2024
DAVI ROCKEMBACH BORGES
38.487.045/0001-05
CAMINHAO COM 180 HP, CACAMBA BASCULANTE DE 12 M ; INCLUINDO O OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO. ANO DE FABRICACAO IGUAL OU SUPERIOR A 2000. PARA TRANSPORR$ 563.200,00R$ 563.200,00R$ 563.200,00Arquivo coletado