Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | 2024000003482 EDUCACAO · 3.3.90.08 | FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL MARCO/2024 | R$ 62.583,62 | R$ 62.583,62 | R$ 62.583,62 | Arquivo coletado |
| 22/04/2024 | 2024000004628 EDUCACAO · 3.3.90.08 | FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL ABRIL/2024 | R$ 62.583,62 | R$ 62.583,62 | R$ 62.583,62 | Arquivo coletado |
| 21/05/2024 | 2024000005642 EDUCACAO · 3.3.90.08 | FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL MAIO/2024 | R$ 62.583,62 | R$ 62.583,62 | R$ 62.583,62 | Arquivo coletado |
| 18/03/2025 | 2025000002881 Encargos Especiais · 4.4.30.93 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS Sem documento na fonte | A DEDUCAO DO VALOR E REFERENTE AO SALDO NAO UTILIZADO DO REPASSE E DE RENDIMENTOS DE ANOS ANTERIORES, OS QUAIS SERAO DEVOLVIDOS/RESTITUIDOS AO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GR | R$ 62.505,11 | R$ 62.505,11 | R$ 62.505,11 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000000551 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 | R$ 62.408,70 | R$ 62.408,70 | R$ 62.408,70 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000000511 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 | R$ 62.332,04 | R$ 62.332,04 | R$ 62.332,04 | Arquivo coletado |
| 21/07/2025 | 2025002008703 Previdência Social · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025 | R$ 62.289,80 | R$ 62.289,80 | R$ 62.289,80 | Arquivo coletado |
| 11/09/2024 | 2024000009591 URBANISMO · 3.3.90.30 licitação PCE 57/2024 | SINAL MINAS LTDA 70.999.289/0001-80 | AQUISICAO E SERVICO DE INSTACAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA CONFORME DESCRITO NO ANEXO IV DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO 57/2024. PROPRIA | R$ 62.200,00 | R$ 62.200,00 | R$ 62.200,00 | Arquivo coletado |
| 22/04/2024 | 2024000004263 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024 | R$ 62.152,71 | R$ 62.152,71 | R$ 62.152,71 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000000549 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 | R$ 62.083,63 | R$ 62.083,63 | R$ 62.083,63 | Arquivo coletado |
| 20/05/2025 | 2025002006180 Previdência Social · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 | R$ 62.007,18 | R$ 62.007,18 | R$ 62.007,18 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025002007462 Previdência Social · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 62.007,18 | R$ 62.007,18 | R$ 62.007,18 | Arquivo coletado |
| 26/01/2026 | 2026000001145 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). ESTIMATIVA JANEIRO A ABRIL/2026. CHA | R$ 62.000,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | Arquivo coletado |
| 22/03/2024 | 2024000003061 ADMINISTRACAO · 3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024 | R$ 61.918,98 | R$ 61.918,98 | R$ 61.918,98 | Arquivo coletado |
| 20/02/2025 | 2025000001868 Saúde · 4.4.90.52 licitação PCE 13/2024 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. 17.417.928/0001-79 | AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS COM ESPECIFICACOESMINIMAS: TIPO SPLIT, TER AS FUNCOES DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO, UTILIZAR GAS ECOLOGICOR 410A, GASES QUE NAO EMITEM CFCS(CL | R$ 61.862,50 | R$ 61.862,50 | R$ 61.862,50 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000009156 EDUCACAO · 3.3.90.08 | FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL AGOSTO/2024 | R$ 61.807,79 | R$ 61.807,79 | R$ 61.807,79 | Arquivo coletado |
| 26/02/2026 | 2026000002629 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 25/2026 | SERGIO LEANDRO CORREA 03.577.999/0001-24 | EMEF PADRE MAXIMILIANO STRAUSS LINHA B - VEICULO: ONIBUS /2016. 98 KM DIARIOS. MANHA:35 KM, MEIO-DIA: 35 KM, TARDE: 28 KM. 200 DIAS LETIVOS. ROTEIRO CONFORME EDITAL. | R$ 61.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000477 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 61.671,79 | R$ 61.671,79 | R$ 61.671,79 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024000010254 EDUCACAO · 3.3.90.08 | FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL SETEMBRO/2024 | R$ 61.549,18 | R$ 61.549,18 | R$ 61.549,18 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024000011219 EDUCACAO · 3.3.90.08 | FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL OUTUBRO/2024 | R$ 61.549,18 | R$ 61.549,18 | R$ 61.549,18 | Arquivo coletado |