Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026000000654 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 61.450,01 | R$ 61.450,01 | R$ 61.450,01 | Arquivo coletado |
| 08/07/2024 | 2024000007312 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 06.943.007/0001-23 | ESCOLA SADY HAMMES - LINHA D - LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 216 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H30MIN E TARDE | R$ 61.419,60 | R$ 61.419,60 | R$ 61.419,60 | Arquivo coletado |
| 22/05/2025 | 2025000006715 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 61.386,31 | R$ 61.386,31 | R$ 61.386,31 | Arquivo coletado |
| 12/05/2025 | 2025000005811 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025 | R$ 61.319,03 | R$ 61.319,03 | R$ 61.319,03 | Arquivo coletado |
| 02/06/2025 | 2025000006929 Educação · 3.3.90.39 | MMA ARQUITETURA LTDA 59.598.921/0001-40 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUITETURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO NO 176/2025 FIRMADO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL | R$ 61.260,00 | R$ 61.260,00 | R$ 61.260,00 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001388 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 61.200,00 | R$ 61.200,00 | R$ 56.100,00 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000014821 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025 | R$ 61.195,55 | R$ 61.195,55 | R$ 61.195,55 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010020 Educação · 3.3.90.39 | LAIRTON CHRIST STRELOW 10.815.458/0001-52 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA A AUXILIAR - EMEF. FRANCISCO FROMMING - 60 DIAS 110 | R$ 61.182,00 | R$ 61.182,00 | R$ 61.182,00 | Arquivo coletado |
| 15/12/2025 | 2025000015926 Saúde · 3.3.90.91 | NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY 52.841.292/0001-99 | CORRECAO PARA AJUSTE CONTABIL REFERENTE PROCESSO: 5000413-85.2025.8.21.0067 | R$ 60.870,00 | R$ 60.870,00 | R$ 60.870,00 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024000012592 EDUCACAO · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 | R$ 60.763,08 | R$ 60.763,08 | R$ 60.763,08 | Arquivo coletado |
| 26/03/2025 | 2025000003676 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025 | M.R. KLUG & CIA LTDA 13.774.174/0001-53 | ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA AESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA B | R$ 60.757,20 | R$ 60.757,20 | R$ 60.757,20 | Arquivo coletado |
| 01/02/2024 | 2024000001318 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação CHP 1/2021 | MICHEL SAALFELD ENGENHARIA 44.526.419/0001-57 | VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONFERENCIA DE MEDIDAS IN LOCO, ALINHAMENTO DE MEIO FIO, ALINH | R$ 60.700,00 | R$ 60.700,00 | R$ 60.700,00 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016523 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 | R$ 60.681,23 | R$ 60.681,23 | R$ 60.681,23 | Arquivo coletado |
| 05/03/2025 | 2025000002572 Comércio e Serviços · 3.3.50.41 licitação PRD 153/2023 | SEBRAE/RS - SERV.DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMP 87.112.736/0001-30 | SERVICO TECNICO PROFISSIONAIS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023. | R$ 60.650,04 | R$ 60.650,04 | R$ 60.650,04 | Arquivo coletado |
| 15/05/2025 | 2025000006043 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025 | JAB TRANSPORTES LTDA 02.744.558/0001-07 | ESCOLA SAO JOAO LINHA BESCOLA SAO JOAO LINHA A | R$ 60.541,20 | R$ 60.541,20 | R$ 60.541,20 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025002004807 Previdência Social · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 60.467,47 | R$ 60.467,47 | R$ 60.467,47 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000001799 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 60.372,51 | R$ 60.372,51 | R$ 60.372,51 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009990 Educação · 3.3.90.39 | M.R. KLUG & CIA LTDA 13.774.174/0001-53 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA C - EMEF. MARTINHO LUTERO - 60 DIAS - 108KM/DIA | R$ 60.328,80 | R$ 60.328,80 | R$ 60.328,80 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001369 Agricultura · 3.3.90.30 licitação PCE 70/2024 | MILLATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 19.751.174/0001-14 | TUBO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DE SECAO CIRCULAR, ENCAIXE TIPO MACHO/FEMEA (MF) COM COMPRIMENTO DE 1 M, COM DIAM NOMINAL (DN) INTERNO DE 600MM - CLASSE, PA-2 MILLATOTUBO D | R$ 60.300,00 | R$ 60.300,00 | R$ 60.300,00 | Arquivo coletado |
| 14/03/2024 | 2024000002843 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | JAB TRANSPORTES LTDA 02.744.558/0001-07 | ESCOLA FRANCISCO FROMMING - LINHA D LOTACAO: 15 LUGARES TIPO DE VEICULO: MICROONIBUS PERCURSO DIARIO: 82 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E | R$ 60.294,60 | R$ 60.294,60 | R$ 60.294,60 | Arquivo coletado |