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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
24/11/20252025000014634
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 59.202,82R$ 59.202,82R$ 59.202,82Arquivo coletado
28/04/20252025000005377
Saúde · 3.3.90.32
licitação PRE 2/2024
FRACMA COMERCILA DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.
09.427.563/0001-35
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO G, INDICADA PARA USUARIOS ACIMA DE 70KG E CINTURA DE 110 A 150 CM - LOTE 212FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GG, INDICADA PARAR$ 59.200,00R$ 59.200,00R$ 59.200,00Arquivo coletado
21/03/20252025002003036
Previdência Social · 3.1.90.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 59.053,47R$ 59.053,47R$ 59.053,47Arquivo coletado
13/09/20242024000009685
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
COMPUTADOR MINI DESKTOP PROCESSADOR DE 3,6 GHZ, COM MONITOR DE NO MINIMO 21? CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OUTUBRO A DEZEMBRO/2024R$ 59.052,00R$ 59.052,00R$ 59.052,00Arquivo coletado
22/01/20252025002000329
Previdência Social · 3.1.90.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 58.956,69R$ 58.956,69R$ 58.956,69Arquivo coletado
21/02/20252025002001913
Previdência Social · 3.1.90.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 58.949,47R$ 58.949,47R$ 58.949,47Arquivo coletado
15/05/20242024000005078
URBANISMO · 3.3.90.30
licitação PRE 140/2022
QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
89.839.450/0001-86
OLEO DIESEL BS10R$ 58.884,80R$ 58.884,80R$ 58.884,80Arquivo coletado
28/11/20252025000015253
Saúde · 3.3.90.91
LUCIARA P. DUARTE & ROGER D. DUARTE LTDA
52.983.447/0001-21
PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA, PSICOPEDAGOGIA, PSICOTERAPIA, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROCESSO: 5000515-10.2025.8.21.0067 AUTOR: THOMAS MISAEL SCHEUNEMANR$ 58.870,00R$ 58.870,00R$ 58.870,00Arquivo coletado
06/11/20242024000011656
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
DARIO ROBERTO BALLER BEHLING - ME
08.436.350/0001-07
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO34/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024 LINHA D MARTINHR$ 58.844,80R$ 58.844,80R$ 58.844,80Arquivo coletado
22/03/20242024000003185
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 58.754,41R$ 58.754,41R$ 58.754,41Arquivo coletado
22/11/20242024000012248
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 58.723,20R$ 58.723,20R$ 58.723,20Arquivo coletado
23/02/20262026000001954
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 58.705,41R$ 58.705,41R$ 58.705,41Arquivo coletado
21/07/20252025000008769
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 58.682,09R$ 58.682,09R$ 58.682,09Arquivo coletado
27/06/20242024000007072
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
ESCOLA SAO JOAO LOTACAO: 28 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 79 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 45 E TARDE: 13 H ROTEIRO DA MR$ 58.549,20R$ 58.549,20R$ 58.549,20Arquivo coletado
22/01/20252025000000300
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 58.523,16R$ 58.523,16R$ 58.523,16Arquivo coletado
24/07/20242024000007654
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO29/2024, TERMO ADITIVO 03/2024. LINHA A - EMEF FRANCISCO FROMMING - PERIODO: JULHO A SR$ 58.464,75R$ 58.464,75R$ 58.464,75Arquivo coletado
11/06/20242024000006004
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024R$ 58.430,04R$ 58.430,04R$ 58.430,04Arquivo coletado
28/01/20252025000001093
Desporto e Lazer · 3.3.90.39
licitação PRD 3/2025
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
03.575.238/0001-33
ORGANIZACAO, CONTRATACAO E REALIZACAO DO 42O CAMPEONATO PRAIANO DE FUTEBOL DE AREIA 2025, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.R$ 58.299,00R$ 58.299,00R$ 58.299,00Arquivo coletado
12/04/20242024000003948
SAUDE · 4.4.90.52
licitação PCE 11/2024
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI
30.644.818/0001-08
AMALGAMADOR ODONTOLOGICO TIPO: CAPSULAR. MODO DE OPERACAO: DIGITAL PESO BRUTO: 3,00 KG. ALIMENTACAO: BIVOLT 127V / 220V - AUTOMATICO. FREQUENCIA DO MOTOR: 50/60 HZ. POTENR$ 58.298,00R$ 58.298,00R$ 58.298,00Arquivo coletado
26/03/20252025000003674
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
ROSSANO CORREA ME
45.584.137/0001-79
LINHA D EMEF. PADRE MAXIMILIANO STRAUSSLINHA C EMEF. PADRE MAXIMILIANO STRAUSSR$ 58.226,70R$ 58.226,70R$ 58.226,70Arquivo coletado