Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | 2025000009877 Educação · 3.3.90.39 | LAIRTON CHRIST STRELOW 10.815.458/0001-52 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA D - EMEF. RODOLPHO KRUGER - 60 DIAS - 126 KM/DIA | R$ 58.212,00 | R$ 58.212,00 | R$ 58.212,00 | Arquivo coletado |
| 15/05/2025 | 2025000006036 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025 | RONI BECKER TRANSPORTES 04.239.888/0001-70 | ESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA B | R$ 58.169,28 | R$ 58.169,28 | R$ 58.169,28 | Arquivo coletado |
| 23/02/2026 | 2026000001883 Administração · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026 | R$ 58.092,85 | R$ 58.092,85 | R$ 58.092,85 | Arquivo coletado |
| 30/01/2026 | 2026000001324 Saúde · 3.3.90.39 licitação PCE 45/2025 | AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 01.844.768/0001-04 | SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUO DE SERVICO DE SAUDE OPERACAO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS GERADOS NAS UNIDADES QUE COM | R$ 58.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 15/08/2025 | 2025000009988 Educação · 3.3.90.39 | M.R. KLUG & CIA LTDA 13.774.174/0001-53 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA A - EMEF. MARTINHO LUTERO - 60 DIAS - 98KM/DIA | R$ 57.976,80 | R$ 57.976,80 | R$ 57.976,80 | Arquivo coletado |
| 13/11/2024 | 2024000011914 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024 | R$ 57.887,15 | R$ 57.887,15 | R$ 57.887,15 | Arquivo coletado |
| 14/03/2024 | 2024000002844 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | JAB TRANSPORTES LTDA 02.744.558/0001-07 | ESCOLA SAO JOAO LOTACAO: 28 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 79 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 45 E TARDE: 13 H ROTEIRO DA M | R$ 57.690,75 | R$ 57.690,75 | R$ 57.690,75 | Arquivo coletado |
| 24/10/2025 | 2025000013626 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025 | TRANSPORTE UARTE EIRELI 02.703.184/0001-81 | ESCOLA SADY HAMMES - LINHA A | R$ 57.673,34 | R$ 57.673,34 | R$ 35.087,22 | Arquivo coletado |
| 11/06/2024 | 2024000006042 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024 | R$ 57.572,49 | R$ 57.572,49 | R$ 57.572,49 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025000004875 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 57.472,54 | R$ 57.472,54 | R$ 57.472,54 | Arquivo coletado |
| 25/04/2025 | 2025000005313 Administração · 4.4.90.52 licitação PRE 3/2024 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS 00.485.542/0001-00 | VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO SEDAN ONIX PLUS LT 1.0 GM CHEVROLET, ESPECIFICACOES MINIMAS DO VEICULO: VEICULO SEDAN, COR PREDOMINANTE BRANCA, CARACTERISTICAS GERAIS: ZE | R$ 57.423,00 | R$ 57.423,00 | R$ 57.423,00 | Arquivo coletado |
| 24/02/2026 | 2026000002505 Saúde · 3.3.90.40 licitação PRE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | MANUTENCAO MENSAL - GESTAO DA SAUDE - WEB | R$ 57.410,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015432 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 57.284,90 | R$ 57.284,90 | R$ 57.284,90 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000000904 SAUDE · 3.1.90.13 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL JANEIRO/2024 | R$ 57.214,04 | R$ 57.214,04 | R$ 57.214,04 | Arquivo coletado |
| 16/08/2024 | 2024000008608 URBANISMO · 3.3.90.30 licitação PCE 26/2024 | MLT CONSTRUCOES E COMERCIO MAT. CONSTRUCAO 91.362.954/0001-08 | TUBO DE CONCRETO, ENCAIXE TIPO MACHO/FEMEA (MF), COM COMPRIMENTO DE 1 METRO, COM DIAMETRO NOMINAL (DN) INTERNO DE 300MM CLASSE PS-1, SEM ARMACAO DE FERRO, CONFORME NORMAS | R$ 57.150,00 | R$ 57.150,00 | R$ 57.150,00 | Arquivo coletado |
| 23/02/2026 | 2026000002351 Administração · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 57.119,06 | R$ 15.440,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 16/09/2024 | 2024000009711 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | OFICINA MECANICA AV. MAL. FLORIANO, 3339PRACA DEDE SERPA AV. JULIO DE CASTILHOS NO 1881 (UC 71521313)PRACA DEDE SERPA AV. MARECHAL FLORIANO NO 2044 (UC 24507814)POSTO DE | R$ 57.100,00 | R$ 57.100,00 | R$ 57.100,00 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024000010836 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 | R$ 57.030,87 | R$ 57.030,87 | R$ 57.030,87 | Arquivo coletado |
| 06/06/2024 | 2024000005948 SANEAMENTO · 3.3.90.39 licitação PRE 139/2023 | PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI 26.672.689/0001-94 | VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REG | R$ 57.024,73 | R$ 57.024,73 | R$ 57.024,73 | Arquivo coletado |
| 07/11/2024 | 2024000011699 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024 | JBS JESKE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 06.131.235/0001-07 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO49/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024, TERMO ADITIVO | R$ 57.000,90 | R$ 57.000,90 | R$ 57.000,90 | Arquivo coletado |