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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
03/12/20252025000015424
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025R$ 56.962,65R$ 56.962,65R$ 56.962,65Arquivo coletado
20/05/20252025000006247
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 56.928,81R$ 56.928,81R$ 56.928,81Arquivo coletado
17/01/20242024000000973
EDUCACAO · 3.3.90.36
licitação PRD 302/2021
ENI BUENO VERNETTI
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 56.889,93R$ 56.889,93R$ 55.451,88Arquivo coletado
21/10/20252025000013013
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 56.881,49R$ 56.881,49R$ 56.881,49Arquivo coletado
25/07/20242024000007763
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 56.881,30R$ 56.881,30R$ 56.881,30Arquivo coletado
31/12/20252025000017151
Urbanismo · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
DIESEL S10R$ 56.800,00R$ 56.800,00R$ 136,32Arquivo coletado
14/02/20252025000001744
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
M.R. KLUG & CIA LTDA
13.774.174/0001-53
ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA AESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA BR$ 56.706,72R$ 56.706,72R$ 56.706,72Arquivo coletado
23/12/20252025000016762
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 56.641,32R$ 56.641,32R$ 56.641,32Arquivo coletado
18/06/20252025000007529
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 56.593,06R$ 56.593,06R$ 56.593,06Arquivo coletado
11/02/20252025000001616
Assistência Social · 3.3.90.39
NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID
25.058.307/0001-74
PRESTACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO EM ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 23/08/2024 REFERENTE AO MANDADO 10066201938, ACAO CIVIL PUBLIR$ 56.579,68R$ 56.579,68R$ 56.579,68Arquivo coletado
29/11/20242024000012968
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 56.496,65R$ 56.496,65R$ 0,00Arquivo coletado
23/12/20252025000016288
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 56.449,09R$ 56.449,09R$ 56.449,09Arquivo coletado
07/10/20242024000010571
URBANISMO · 4.4.90.51
SERGIO LUIS DOS SANTOS ARMESTO
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 56.406,19R$ 56.406,19R$ 56.406,19Arquivo coletado
24/11/20252025000014610
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 56.198,62R$ 56.198,62R$ 56.198,62Arquivo coletado
25/01/20242024000001119
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 56.059,76R$ 56.059,76R$ 56.059,76Arquivo coletado
15/01/20242024000000348
EDUCACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, DAS SEGUINTES EMEIS, EMEI BEM ME QUER - 3251-6374, EMEI PRIMEIROS PASSOS - 3251-4135, ER$ 56.000,00R$ 56.000,00R$ 56.000,00Arquivo coletado
01/08/20242024000008300
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
JBS JESKE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
06.131.235/0001-07
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ORIUNDO DO CONTRATO NO49/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024. LINHA ANZANELO - EMEF MARINA VARGAS - PER$ 55.964,52R$ 55.964,52R$ 55.964,52Arquivo coletado
17/01/20242024000000481
ADMINISTRACAO · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 55.854,44R$ 55.854,44R$ 55.854,44Arquivo coletado
27/09/20242024000010374
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
ROSSANO CORREA ME
45.584.137/0001-79
ESCOLA MAXIMILIANO STRAUSS - LINHA D LOTACAO: 45 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 127 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TAR$ 55.829,20R$ 55.829,20R$ 55.829,20Arquivo coletado
22/09/20252025000011669
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 55.780,31R$ 55.780,31R$ 55.780,31Arquivo coletado