Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | 2024000006193 HABITACAO · 4.4.90.51 licitação CCE 5/2024 | JOLVANI BETINARDI LTDA 14.290.620/0001-17 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUCAO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS, MEDINDO 45,4 M2 CADA, NO BAIRRO ARTHUR KRAFT, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO | R$ 563.075,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025000004870 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 562.940,12 | R$ 562.940,12 | R$ 562.940,12 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025000007534 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 559.497,82 | R$ 559.497,82 | R$ 559.497,82 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024000013616 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 557.176,95 | R$ 557.176,95 | R$ 557.176,95 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024000012348 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 | R$ 551.391,89 | R$ 551.391,89 | R$ 551.391,89 | Arquivo coletado |
| 21/01/2025 | 2025000000272 Saneamento · 3.3.90.39 licitação PRE 139/2023 | PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI 26.672.689/0001-94 | VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REG | R$ 546.981,62 | R$ 546.981,62 | R$ 500.298,28 | Arquivo coletado |
| 11/09/2025 | 2025000011351 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 529.318,81 | R$ 529.318,81 | R$ 529.318,81 | Arquivo coletado |
| 03/01/2025 | 2025000000108 Encargos Especiais · 3.1.90.91 | PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 | RPV S REF. CONDENACOES EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS PARA O EXERCICIO DE 2025. | R$ 518.475,90 | R$ 518.475,90 | R$ 506.135,16 | Arquivo coletado |
| 16/02/2024 | 2024000001561 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação CPC 4/2022 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIO 08.763.582/0001-70 | CONTRATACAO DE GESTAO COMPARTILHADA DA EDUCACAO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL. | R$ 501.208,66 | R$ 501.208,66 | R$ 501.208,66 | Arquivo coletado |
| 23/01/2026 | 2026000001082 Gestão Ambiental · 3.3.90.39 licitação PRD 2/2026 | COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL 39.996.065/0001-74 | CONTRATACAO DE ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO, E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS RECICLAVEIS OU REUTILIZ | R$ 501.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 03/01/2024 | 2024000000135 ENCARGOS ESPECIAIS · 3.3.90.91 | PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 CNPJ por associação | RPV S REF. CONDENACOES EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO. PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS (P/ EXERCICIO DE 2024). | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Arquivo coletado |
| 24/01/2025 | 2025000000918 Encargos Especiais · 3.2.91.21 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | CORRECOES PARCELAMENTO RPPS PREVIDENCIARIO 111/2021. JANEIRO A DEZEMBRO/2025 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | Arquivo coletado |
| 20/02/2026 | 2026000001824 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 499.018,52 | R$ 124.964,11 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 18/02/2025 | 2025000001830 Saúde · 3.3.50.41 licitação PRD 251/2022 | ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA 90.938.713/0001-93 | EXECUCAO DO PROJETO MAE ME QUER QUE VISA IMPLEMENTAR ACOES DE ATENDIMENTO A MULHERES GESTANTES USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS NO HOSPITAL SAO JOAO DA RESERVA. | R$ 485.999,52 | R$ 445.499,56 | R$ 445.499,56 | Arquivo coletado |
| 12/02/2025 | 2025000001695 Saneamento · 3.3.90.39 licitação PRE 117/2021 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 36.327.075/0001-29 | LOCACAO DE CONTAINERS 1.000LITROS. - PERIODO DE 12 MESES - (300, VALOR UNITARIO 134,80). | R$ 485.280,00 | R$ 485.280,00 | R$ 404.400,00 | Arquivo coletado |
| 20/02/2026 | 2026000001786 Saneamento · 3.3.90.39 licitação PRE 117/2021 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 36.327.075/0001-29 | VALOR REF. A LOCACAO DE 300 CONTAINERS PARA LIXO. CONTRATOS NO 79/2021 E 183/2022. JANEIRO A DEZEMBRO/2026. | R$ 485.280,00 | R$ 80.880,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 12/05/2025 | 2025000005810 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025 | R$ 480.055,37 | R$ 480.055,37 | R$ 480.055,37 | Arquivo coletado |
| 10/12/2025 | 2025000015830 Desporto e Lazer · 4.4.90.51 licitação CCE 2/2025 | ASM CONSTRUTORA LTDA 41.876.591/0001-42 | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO LOMBA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS. PROPRIO | R$ 478.914,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Arquivo coletado |
| 11/06/2024 | 2024000006019 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024 | R$ 474.968,58 | R$ 474.968,58 | R$ 474.968,58 | Arquivo coletado |
| 04/12/2024 | 2024000013123 AGRICULTURA · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A NOVEMBRO/2024 PARA TROCA DE FR | R$ 473.319,64 | R$ 473.319,64 | R$ 473.319,64 | Arquivo coletado |