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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
20/05/20252025000006202
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 48.664,36R$ 48.664,36R$ 48.664,36Arquivo coletado
28/06/20242024000007122
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
06.943.007/0001-23
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA C LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 167,5 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE -R$ 48.659,36R$ 48.659,36R$ 48.659,36Arquivo coletado
17/01/20242024002000467
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 48.657,94R$ 48.657,94R$ 48.657,94Arquivo coletado
22/04/20242024000004328
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 48.647,59R$ 48.647,59R$ 48.647,59Arquivo coletado
21/03/20252025000003260
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 48.557,46R$ 48.557,46R$ 48.557,46Arquivo coletado
15/05/20252025000006037
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
RONI BECKER TRANSPORTES
04.239.888/0001-70
ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA ER$ 48.543,75R$ 48.543,75R$ 48.543,75Arquivo coletado
21/05/20242024000005469
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 48.533,60R$ 48.533,60R$ 48.533,60Arquivo coletado
24/02/20252025000002450
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
licitação PCE 9/2025
CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTACAO DE SERVICOS LT
09.405.112/0001-05
PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O CARNAVAL 2025 (PERIODO DE CINCO DIAS 27/02 A 03/03 DE ACORDO COM CRONOGRAMA ABAIXO CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESR$ 48.512,27R$ 48.512,27R$ 48.512,27Arquivo coletado
21/05/20242024000005300
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 48.500,56R$ 48.500,56R$ 48.500,56Arquivo coletado
21/06/20242024000006507
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 48.500,56R$ 48.500,56R$ 48.500,56Arquivo coletado
23/04/20252025000004821
Administração · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 48.499,84R$ 48.499,84R$ 48.499,84Arquivo coletado
12/05/20252025000005839
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025R$ 48.461,43R$ 48.461,43R$ 48.461,43Arquivo coletado
10/01/20252025000000180
Saúde · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
VALOR REF. ENERGIA ELETRICA, UBS CENTRAL - POLICLINICA 24HORAS, INSTALACAO NO 2631469-0, RUA MARECHAL FLORIANO, 1725. - PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2025R$ 48.415,96R$ 48.415,96R$ 46.244,20Arquivo coletado
21/10/20252025000013232
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 48.367,99R$ 48.367,99R$ 48.367,99Arquivo coletado
21/02/20252025000002131
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 48.359,84R$ 48.359,84R$ 48.359,84Arquivo coletado
21/06/20242024000006437
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 48.342,55R$ 48.342,55R$ 48.342,55Arquivo coletado
22/01/20252025000000576
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 48.332,34R$ 48.332,34R$ 48.332,34Arquivo coletado
24/09/20242024000010335
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PCE 40/2024
ISMAEL RUBEN IANKE - ME
15.736.146/0001-77
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE PROTESES PARCIAIS REMOVIVEIS FUNDIDAS EM CROMO COBALTO (FASE CLINICA E LABORATORIAL) SERVICO SEM MARCA, FABRICACAOCONTRATACAO DER$ 48.305,00R$ 13.130,00R$ 13.130,00Arquivo coletado
15/05/20252025000006042
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
M.R. KLUG & CIA LTDA
13.774.174/0001-53
ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA CR$ 48.263,04R$ 48.263,04R$ 48.263,04Arquivo coletado
22/04/20242024000004429
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 48.117,45R$ 48.117,45R$ 48.117,45Arquivo coletado