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Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
29/12/20252025000016989
Saúde · 4.4.90.39
licitação CCE 9/2025
FOCO CONSTRUCOES LTDA
05.954.886/0001-26
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO CAPS AD III PEROLA DA LAGOA, TOTALIZANDO 616,97 M E REFORMA DE COBERTURA DO PAVILHAO TOTALIZANDO 316,68 M . IN LOCOR$ 473.000,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
27/01/20262026000001185
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 470.000,00R$ 38.298,57R$ 38.298,57Arquivo coletado
09/07/20242024000007332
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.39
licitação PRD 148/2024
DAVI ROCKEMBACH BORGES
38.487.045/0001-05
MOTONIVELADORA, MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 150 HP, PESO DE 15.000 KG ; EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, INCLUINDO O OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTOR$ 436.970,00R$ 436.970,00R$ 436.970,00Arquivo coletado
28/03/20252025000003748
Saúde · 3.3.50.41
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. MARCO A DEZEMBRO/2025R$ 436.549,70R$ 436.549,70R$ 376.451,83Arquivo coletado
06/06/20242024000005905
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 435.884,00R$ 435.884,00R$ 380.362,00Arquivo coletado
30/10/20242024000011437
ADMINISTRACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FRR$ 434.345,94R$ 434.345,94R$ 434.345,94Arquivo coletado
29/01/20252025000001154
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 432.607,49R$ 432.607,49R$ 432.607,49Arquivo coletado
22/01/20252025000000814
Saúde · 4.4.90.52
licitação PRE 5/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS
00.485.542/0001-00
GM/CHEVROLET - SPIN 1.8 LTZ - 7 LUGARES (R7S) 1. ESPECIFICACOES MINIMAS DO VEICULO NOMENCLATURA: VEICULOMINIVAN 07 LUGARES - COR PREDOMINANTE: BRANCO - CARACTERISTICAS GER$ 427.500,00R$ 427.500,00R$ 427.500,00Arquivo coletado
31/01/20252025000001396
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 427.200,00R$ 427.200,00R$ 391.600,00Arquivo coletado
20/12/20242024000014146
ENCARGOS ESPECIAIS · 3.2.90.21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
VALOR REF. JUROS DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO NO 0399.177-50, REF. AOS MESES DE JANEIRO ATE MAIO DE 2024. ESTE EMPENHO ESTA SUBSTITUINDO O EMPENHO DE ESTIR$ 424.273,03R$ 424.273,03R$ 424.273,03Arquivo coletado
31/01/20252025000001387
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 421.254,00R$ 421.254,00R$ 386.149,50Arquivo coletado
23/02/20262026000001946
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 414.004,34R$ 414.004,34R$ 414.004,34Arquivo coletado
18/07/20252025000008659
Segurança Pública · 4.4.90.51
licitação PCE 10/2025
ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA
04.065.294/0001-90
RESTABELECIMENTO DA ORLA DA PRAIA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, CRONOGRAMA E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXR$ 408.955,00R$ 287.368,02R$ 287.368,02Arquivo coletado
22/01/20252025000000401
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 408.866,43R$ 408.866,43R$ 408.866,43Arquivo coletado
22/03/20242024000003090
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 407.781,73R$ 407.781,73R$ 407.781,73Arquivo coletado
16/01/20242024000000436
SANEAMENTO · 3.3.90.39
licitação PRE 117/2021
FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
36.327.075/0001-29
LOCACAO DE CONTAINERS 1.000 LITROS - PERIODO DE 12 MESES - CONTRATO NO079/2021.R$ 404.400,00R$ 404.400,00R$ 404.400,00Arquivo coletado
19/12/20242024000014100
SAUDE · 4.4.90.52
licitação PRE 98/2024
SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
01.827.801/0001-98
MICRO-ONIBUS ZERO QUILOMETRO RODOVIARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,ANO/MODELO 2024/2025, SENDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO MESMO E LICENCIADO PARA TRANSPORTE RODOVIARIO;R$ 403.000,00R$ 0,00R$ 0,00Arquivo coletado
04/12/20252025000015608
Saúde · 3.3.50.43
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000.R$ 400.000,00R$ 400.000,00R$ 400.000,00Arquivo coletado
05/01/20262026000000019
Agricultura · 3.3.50.41
ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSI
89.161.475/0001-73
VALOR REFERENTE MENSALIDADE EMATER - EXERCICIO/2026R$ 400.000,00R$ 30.086,98R$ 30.086,98Arquivo coletado
16/01/20262026000000905
Administração · 3.3.90.39
PODER JUDICIARIO
89.522.064/0001-66
RPV S DESPESAS COM HONORARIOS EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO- EXERCICIO DE 2026.R$ 400.000,00R$ 9.679,89R$ 5.780,24Arquivo coletado