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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
22/03/20242024000003492
ADMINISTRACAO · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL MARCO/2024R$ 42.793,18R$ 42.793,18R$ 42.793,18Arquivo coletado
29/01/20252025000001151
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 42.767,15R$ 42.767,15R$ 42.767,15Arquivo coletado
23/02/20262026000001889
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 42.649,84R$ 42.649,84R$ 42.649,84Arquivo coletado
28/01/20262026000001246
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 77/2021
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI
10.773.501/0001-64
REDE PONTO A PONTO - RUA CEL. ALFREDO BORN, 202REDE PONTO A PONTO - RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 3457REDE PONTO A PONTO - RUA TIRADENTES, S/NOREDE PONTO A PONTO - RUA TEODORR$ 42.625,28R$ 4.672,36R$ 4.672,36Arquivo coletado
22/03/20242024000003019
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 42.541,76R$ 42.541,76R$ 42.541,76Arquivo coletado
22/04/20242024000004159
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 42.541,76R$ 42.541,76R$ 42.541,76Arquivo coletado
21/05/20242024000005194
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 42.541,76R$ 42.541,76R$ 42.541,76Arquivo coletado
25/07/20242024000007663
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 42.541,76R$ 42.541,76R$ 42.541,76Arquivo coletado
23/08/20242024000008713
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 42.541,76R$ 42.541,76R$ 42.541,76Arquivo coletado
24/09/20242024000009812
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 42.541,76R$ 42.541,76R$ 42.541,76Arquivo coletado
31/01/20242024000001242
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 77/2021
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI
10.773.501/0001-64
REDE PONTO A PONTO - RUA CEL. ALFREDO BORN, 202.REDE PONTO A PONTO - RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 3457.REDE PONTO A PONTO - RUA TIRADENTES, S/ NO.REDE PONTO A PONTO - RUA TER$ 42.504,00R$ 42.504,00R$ 42.504,00Arquivo coletado
20/08/20252025000010462
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 42.480,68R$ 42.480,68R$ 42.480,68Arquivo coletado
17/01/20242024000000514
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 42.469,78R$ 42.469,78R$ 42.469,78Arquivo coletado
22/04/20242024000004234
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 42.422,31R$ 42.422,31R$ 42.422,31Arquivo coletado
21/05/20242024000005333
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 42.381,38R$ 42.381,38R$ 42.381,38Arquivo coletado
26/02/20242024000002318
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
BICA PASSO DOS BAIOS - BECO - INSTALACAO: 1018503-8ADIMINISTRATIVO SMOU - UC 9924272CEMITEIO - AV. SONY CORREA - UC 1018532-1CEMITERIO - RUA MAX STENZEL - UC 1041860-1OFIR$ 42.369,14R$ 42.369,14R$ 42.369,14Arquivo coletado
22/02/20242024000001877
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 42.271,73R$ 42.271,73R$ 42.271,73Arquivo coletado
10/10/20242024000010622
SAUDE · 3.3.90.91
GABRIELA SOARES DOS SANTOS
52.937.185/0001-69
REFERENTE AO PROCESSO NO 50046174620238210067. AUTOR, FRANCISCO SOARES DE MOURA, CF CAPA NO 172R$ 42.240,00R$ 42.240,00R$ 42.240,00Arquivo coletado
12/05/20252025000005842
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025R$ 42.133,01R$ 42.133,01R$ 42.133,01Arquivo coletado
06/11/20242024000011653
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
TELMO TIMM
03.583.694/0001-25
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO37/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024, TERMO ADITIVOR$ 42.108,00R$ 42.108,00R$ 42.108,00Arquivo coletado