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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
21/07/20252025000008754
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 35.418,23R$ 35.418,23R$ 35.418,23Arquivo coletado
18/11/20252025000014393
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
licitação PRD 327/2025
JAINE BATISTA DE MATTOS
06.117.266/0001-03
LOCACAO DE 08(OITO) ESTRUTURAS PIRAMIDAIS MEDINDO 10MX10M COM LONA BRANCA REFORCADA, DUPLA FACE, CONJUGADAS COM PROLONGADOR (EM FILA DUPLA), SENDO 04(QUATRO) PIRAMIDES COR$ 35.400,00R$ 35.400,00R$ 35.400,00Arquivo coletado
21/06/20242024000006647
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 35.386,78R$ 35.386,78R$ 35.386,78Arquivo coletado
19/03/20242024000002949
SAUDE · 3.3.90.32
licitação PRE 2/2023
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
07.752.236/0001-23
ATENOLOL, DOSAGEM: 25 MG - LOTE 34CARVEDILOL, DOSAGEM: 25 MG - LOTE 53CARVEDILOL, DOSAGEM: 6,25 MG - LOTE 55ENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM: 10 MG - LOTE 110HIDROCLOROTIAZIDA,R$ 35.358,49R$ 35.358,49R$ 35.358,49Arquivo coletado
18/12/20242024000013554
ADMINISTRACAO · 3.1.90.94
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 35.354,37R$ 35.354,37R$ 35.354,37Arquivo coletado
15/05/20252025000006013
Administração · 3.3.90.39
MICHEL SAALFELD ENGENHARIA
44.526.419/0001-57
VLOR REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS - REF. A TOPOGRAFIA.R$ 38.400,00R$ 38.400,00R$ 35.352,00Arquivo coletado
17/01/20242024000000679
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
ANULACAO DE EMPENHOR$ 35.345,94R$ 35.345,94R$ 35.345,94Arquivo coletado
14/02/20252025000001751
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
ESCOLA SAO JOAO LINHA AESCOLA SAO JOAO LINHA BR$ 35.315,70R$ 35.315,70R$ 35.315,70Arquivo coletado
11/06/20242024000006017
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024R$ 35.306,67R$ 35.306,67R$ 35.306,67Arquivo coletado
12/02/20252025000001677
Assistência Social · 3.3.90.39
LAR ACONCHEGO DA MORAIMA
48.360.626/0001-35
PRESTACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO EM ILPI INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/09/2024 PARA RESIDENTE IDOSA VERA HELENA SILVA ROCKEMBACH, CR$ 35.300,00R$ 35.300,00R$ 35.300,00Arquivo coletado
23/02/20262026000001924
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 35.291,05R$ 35.291,05R$ 35.291,05Arquivo coletado
25/07/20242024000007735
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 35.282,32R$ 35.282,32R$ 35.282,32Arquivo coletado
14/05/20252025000005972
Saúde · 3.3.90.91
NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY
52.841.292/0001-99
PROCESSO NO 5000228-47.2025.8.21.0067 AUTOR BETINA TIMM REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ABRIL A JUNHO DE 2025.R$ 35.260,00R$ 35.260,00R$ 35.260,00Arquivo coletado
24/11/20252025000014927
Administração · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2025R$ 35.253,82R$ 35.253,82R$ 35.253,82Arquivo coletado
02/01/20242024000000010
ADMINISTRACAO · 3.3.71.70
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL
07.926.117/0001-40
VLR REF CONTRATO RATEIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL - EXERCICIO 2024R$ 35.248,02R$ 35.248,02R$ 35.248,02Arquivo coletado
16/01/20262026000000448
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 35.247,07R$ 35.247,07R$ 35.247,07Arquivo coletado
16/01/20262026000000537
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 35.202,55R$ 35.202,55R$ 35.202,55Arquivo coletado
19/10/20242024000011049
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 35.188,53R$ 35.188,53R$ 35.188,53Arquivo coletado
19/03/20252025000002913
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
MANUTENCAO MENSAL - PORTAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAOMANUTENCAO MENSAL - COMPRAS, CONTRATOS E LICITACOES INTEGRADOS A CONTABILIDADE PUBLICA E AS PLATAFORMAS DE PREGAO ELETR$ 52.310,25R$ 52.310,25R$ 35.175,71Arquivo coletado
27/01/20262026000001192
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 140.418,00R$ 70.209,00R$ 35.104,50Arquivo coletado