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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
18/12/20242024000013701
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 34.127,17R$ 34.127,17R$ 34.127,17Arquivo coletado
22/03/20242024000003312
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 34.119,19R$ 34.119,19R$ 34.119,19Arquivo coletado
21/10/20252025000013394
Saúde · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL OUTUBRO/2025R$ 34.112,48R$ 34.112,48R$ 34.112,48Arquivo coletado
23/01/20252025000000858
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTACAO RODOVIARIA: SALA 01, UC: 65172892SALA 02, UC: 48668630SALA 03, UC: 48669709SALA 04, UC: 48665983SALA 05, UC: 48670154R$ 40.518,56R$ 40.518,56R$ 34.090,78Arquivo coletado
15/07/20242024000007416
SAUDE · 3.3.90.91
GABRIELA SOARES DOS SANTOS
52.937.185/0001-69
REFERENTE AO PROCESSO NO 50046174620238210067. AUTOR, FRANCISCO SOARES DE MOURA, CF CAPA NO 105R$ 34.060,00R$ 34.060,00R$ 34.060,00Arquivo coletado
04/03/20242024000002581
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
licitação PRE 132/2023
RECICLANDO
32.525.607/0001-81
PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS BOCAS DE LOBO DE 7 BAIRROS DA AREA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA SERVICOS.R$ 34.037,50R$ 34.037,50R$ 34.037,50Arquivo coletado
21/03/20252025000003412
Saúde · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL MARCO/2025R$ 34.034,30R$ 34.034,30R$ 34.034,30Arquivo coletado
26/08/20242024000009242
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.39
licitação PRD 118/2024
DAVI ROCKEMBACH BORGES
38.487.045/0001-05
RETROESCAVADEIRA TRACAO 4X2 POT~ENCIA MINIMA 70HP E COM PA CARREGADEIRA DE NO MINIMO 30CM02 CAMINHOES CACAMBA TRUCADO, POT~ENCIA MINIMA 250HP, CAPACIDADE MINIMA DA CACAMBR$ 34.005,00R$ 34.005,00R$ 34.005,00Arquivo coletado
22/11/20242024000012418
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 33.954,54R$ 33.954,54R$ 33.954,54Arquivo coletado
14/02/20252025000001748
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
RONI BECKER TRANSPORTES
04.239.888/0001-70
ESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA BR$ 33.932,08R$ 33.932,08R$ 33.932,08Arquivo coletado
20/08/20252025000010571
Saúde · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL AGOSTO/2025R$ 33.924,06R$ 33.924,06R$ 33.924,06Arquivo coletado
22/01/20252025000000493
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 33.918,18R$ 33.918,18R$ 33.918,18Arquivo coletado
20/05/20252025000006330
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 33.918,18R$ 33.918,18R$ 33.918,18Arquivo coletado
24/11/20252025000014635
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 33.900,23R$ 33.900,23R$ 33.900,23Arquivo coletado
03/12/20252025000015516
Saúde · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL DECIMO TERCEIRO/2025R$ 33.897,31R$ 33.897,31R$ 33.897,31Arquivo coletado
23/02/20262026000002158
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 33.882,88R$ 33.882,88R$ 33.882,88Arquivo coletado
04/12/20242024000013120
SAUDE · 3.3.90.91
GABRIELA SOARES DOS SANTOS
52.937.185/0001-69
REFERENTE AO PROCESSO NO 50049990520248210067. AUTOR, NICOLAS REHBEIN, CF CAPA NO 227R$ 33.840,00R$ 33.840,00R$ 33.840,00Arquivo coletado
14/10/20252025000012762
Saúde · 3.3.90.91
GABRIELA SOARES DOS SANTOS
52.937.185/0001-69
PAGAMENTO REFERENTE A 20H SEMANAIS DE TERAPIA ABA DOS MESES SET/OUT/NOV/2025. PROCESSO NO 5000044-91.2025.8.21.0067 AUTOR: FRANCISCO SOARES DE MOURA. ALVARA NO 067.25/500R$ 33.800,00R$ 33.800,00R$ 33.800,00Arquivo coletado
25/07/20242024000007673
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 33.794,61R$ 33.794,61R$ 33.794,61Arquivo coletado
24/11/20252025000014713
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 33.788,59R$ 33.788,59R$ 33.788,59Arquivo coletado