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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
22/02/20242024000001759
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 345.705,52R$ 345.705,52R$ 345.705,52Arquivo coletado
21/02/20252025000001958
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 345.117,20R$ 345.117,20R$ 345.117,20Arquivo coletado
22/04/20242024000004231
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 344.801,70R$ 344.801,70R$ 344.801,70Arquivo coletado
20/05/20252025000006224
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 344.678,21R$ 344.678,21R$ 344.678,21Arquivo coletado
09/07/20242024000007335
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.39
licitação PRD 147/2024
DAVI ROCKEMBACH BORGES
38.487.045/0001-05
SERVICOS DE HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM NO MINIMO 15TON PARA ESCAVACAO DE CASCALHO, MOTOR DE 96 HP, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, INCLUINDO O OPERADOR, COMBUSTIR$ 343.500,00R$ 343.469,00R$ 343.469,00Arquivo coletado
18/06/20252025000007505
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 337.454,59R$ 337.454,59R$ 337.454,59Arquivo coletado
02/01/20242024000000025
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
PODER JUDICIARIO
89.522.064/0001-66
CNPJ por associação
RPV S REF. DESPESAS COM HONORARIOS EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO. (P/ EXERCICIO DE 2024).R$ 328.566,59R$ 328.566,59R$ 328.319,24Arquivo coletado
18/12/20242024000013586
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 327.389,53R$ 327.389,53R$ 327.389,53Arquivo coletado
23/12/20252025000016326
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 325.317,15R$ 325.317,15R$ 325.317,15Arquivo coletado
22/11/20242024000012322
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 323.283,35R$ 323.283,35R$ 323.283,35Arquivo coletado
20/08/20242024000008664
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 322.867,92R$ 322.867,92R$ 322.867,92Arquivo coletado
05/06/20242024000005865
SAUDE · 3.3.50.39
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA DO HOSPITAL DIARIO, PLR$ 371.666,67R$ 371.666,67R$ 321.666,67Arquivo coletado
05/06/20252025000007071
Saúde · 3.3.50.39
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
ADITIVO NO 02/2025 CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA DOR$ 371.666,67R$ 371.666,67R$ 321.666,67Arquivo coletado
29/01/20252025000001152
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 316.493,19R$ 316.493,19R$ 316.493,19Arquivo coletado
07/11/20242024000011719
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 36/2024
C.ROMEIRA GESTAO DE RH LTDA
15.205.171/0001-24
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.R$ 310.856,54R$ 310.856,54R$ 310.856,54Arquivo coletado
27/01/20252025000001021
Urbanismo · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
DIESEL S10 DIESEL S10GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMR$ 309.941,40R$ 309.941,40R$ 309.941,40Arquivo coletado
03/12/20252025000015404
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025R$ 309.912,94R$ 309.912,94R$ 309.912,94Arquivo coletado
22/01/20252025000000373
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 308.975,40R$ 308.975,40R$ 308.975,40Arquivo coletado
22/01/20252025000000606
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 306.489,36R$ 306.489,36R$ 306.489,36Arquivo coletado
20/12/20242024000014130
ENCARGOS ESPECIAIS · 4.6.90.71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
VALOR REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO 0399.177-50, REF. AOS MESES DE JANEIRO ATE MAIO DE 2024. ESTE EMPENHO ESTA SUBSTITUINDO O EMPENHO DE ER$ 305.674,49R$ 305.674,49R$ 305.674,49Arquivo coletado