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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
23/07/20242024000007615
SAUDE · 3.3.90.39
licitação CPC 7/2023
LABOR. DE ANALISES CLINICAS DOUTOR BIOEXATOS LTDA
07.852.851/0001-01
PRESTACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNOSTICO EM LABORATORIO QUIMICO, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIAR$ 39.179,87R$ 30.476,25R$ 30.476,25Arquivo coletado
23/04/20252025000004851
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 30.475,32R$ 30.475,32R$ 30.475,32Arquivo coletado
07/03/20242024000002679
COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39
licitação PRD 37/2024
CARLOS JOEL DE ALMEIDA
14.290.086/0001-49
SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA E GRADES DE CONTENCAO SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA PARA O 35O REPONTE DA CANCAO PERIODO 13/03 A 17/03/2024;R$ 30.475,00R$ 30.475,00R$ 30.475,00Arquivo coletado
02/07/20242024000007222
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.30
licitação PRD 108/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROGUIL LTDA
09.557.442/0003-70
OLEO DIESEL BS10R$ 30.450,00R$ 30.450,00R$ 30.450,00Arquivo coletado
09/12/20242024000013264
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.39
licitação CHP 6/2024
EVERTON BECKER DE AZEVEDO
26.516.643/0001-86
REFERENTE A EXECUCAO DE MELHORIAS E READEQUACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ORLA DA PRAIA DE SAO LOURENCO DO SUL CONFORME PROJETO APRESENTADO A CONCESSIONARIA EQUATORIAL. FOR$ 30.450,00R$ 30.450,00R$ 30.450,00Arquivo coletado
27/02/20242024000002374
ADMINISTRACAO · 3.3.90.92
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
FATURAS EXERCICIO 2023, DE NOTAS DE EMPENHO ANULADAS, QUE AINDA ESTAO PENDENTES DE PAGAMENTO.R$ 30.573,43R$ 30.573,43R$ 30.399,60Arquivo coletado
21/05/20242024000005477
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 30.378,45R$ 30.378,45R$ 30.378,45Arquivo coletado
21/06/20242024000006689
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 30.378,45R$ 30.378,45R$ 30.378,45Arquivo coletado
23/04/20252025000004876
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 30.377,83R$ 30.377,83R$ 30.377,83Arquivo coletado
13/11/20242024000011942
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 30.366,36R$ 30.366,36R$ 30.366,36Arquivo coletado
22/04/20242024000004446
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 30.354,07R$ 30.354,07R$ 30.354,07Arquivo coletado
22/02/20242024000002148
ADMINISTRACAO · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL FEVEREIRO/2024R$ 30.350,37R$ 30.350,37R$ 30.350,37Arquivo coletado
15/02/20242024000001513
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 30.336,03R$ 30.336,03R$ 30.336,03Arquivo coletado
15/04/20242024000003981
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATACAO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORR$ 30.336,03R$ 30.336,03R$ 30.336,03Arquivo coletado
24/09/20242024000010090
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 30.325,58R$ 30.325,58R$ 30.325,58Arquivo coletado
08/03/20242024000002718
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 30.313,23R$ 30.313,23R$ 30.313,23Arquivo coletado
21/06/20242024000006706
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 30.298,69R$ 30.298,69R$ 30.298,69Arquivo coletado
17/01/20242024000000477
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 30.295,24R$ 30.295,24R$ 30.295,24Arquivo coletado
23/08/20242024000009009
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 30.274,85R$ 30.274,85R$ 30.274,85Arquivo coletado
17/12/20242024000013466
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 30.268,92R$ 30.268,92R$ 30.268,92Arquivo coletado