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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
21/10/20252025000013043
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 28.770,81R$ 28.770,81R$ 28.770,81Arquivo coletado
22/02/20242024000001698
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 28.766,88R$ 28.766,88R$ 28.766,88Arquivo coletado
19/03/20242024000002969
SAUDE · 3.3.90.32
licitação PRE 2/2023
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06.294.126/0001-00
ALENDRONATO DE SODIO, DOSAGEM: 70 MG - LOTE 13BENZILPENICILINA, APRESENTACAO: BENZATINA, DOSAGEM: 1.200.000UI, USO: INJETAVEL - LOTE 39CAPTOPRIL, CONCENTRACAO: 25 MG - LOR$ 28.741,77R$ 28.741,77R$ 28.741,77Arquivo coletado
18/06/20252025000007539
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 28.725,48R$ 28.725,48R$ 28.725,48Arquivo coletado
01/02/20242024000001307
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
VLR REFERENTE RESCISAO COMPLEMENTAR FEVEREIRO/2024R$ 28.631,80R$ 28.631,80R$ 28.631,80Arquivo coletado
22/11/20242024000012263
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 28.623,65R$ 28.623,65R$ 28.623,65Arquivo coletado
22/01/20242024000001052
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 65/2022
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
DISPONIBILIZACAO EM COMODATO DA LICENCA PARA PROTECAO DE ENDPOINT 350 LICENCAS E SUPORTE TECNICO DA SOLUCAO. SOPHOS RENOVACAO DE ANTIVIRUS - CONTRATO NO 75/2022 - VIGENCIR$ 28.600,00R$ 28.600,00R$ 28.600,00Arquivo coletado
29/04/20252025000005447
Desporto e Lazer · 4.4.90.51
licitação CCE 8/2024
VIGOM ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
30.424.552/0001-98
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR CONSTRUCAO DE UM CENTRO ESPORTIVO NO BAIRRO ARTHUR KRAFT, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS.R$ 28.599,00R$ 28.599,00R$ 28.599,00Arquivo coletado
31/01/20252025000001290
Saúde · 3.3.90.36
licitação CPC 5/2023
NAURIO FLAVIO D. MACHADO
Pessoa física
Não copiado (pessoa física); consta no arquivo originalR$ 28.590,00R$ 28.590,00R$ 28.590,00Arquivo coletado
21/10/20252025000013016
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 28.486,87R$ 28.486,87R$ 28.486,87Arquivo coletado
21/03/20252025000003109
Educação · 3.1.90.94
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 28.483,94R$ 28.483,94R$ 28.483,94Arquivo coletado
24/01/20252025000000939
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 65/2022
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
DISPONIBILIZACAO EM COMODATO DA LICENCA PARA PROTECAO DE ENDPOIT 350 LICENCAS E SUPORTE TECNICO DA SOLUCAO. - (4.184,69). - CONTRATO NO 75/2022, TERMO ADITIVO NO 04/2024R$ 28.455,89R$ 28.455,89R$ 28.455,89Arquivo coletado
19/10/20242024000011055
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 28.454,21R$ 28.454,21R$ 28.454,21Arquivo coletado
21/10/20252025000013003
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 28.442,74R$ 28.442,74R$ 28.442,74Arquivo coletado
20/05/20252025000006254
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 28.411,09R$ 28.411,09R$ 28.411,09Arquivo coletado
21/07/20252025000008751
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 28.397,99R$ 28.397,99R$ 28.397,99Arquivo coletado
23/12/20252025000016424
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 28.392,88R$ 28.392,88R$ 28.392,88Arquivo coletado
21/07/20252025000009002
Assistência Social · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 28.389,29R$ 28.389,29R$ 28.389,29Arquivo coletado
09/05/20242024000005026
SAUDE · 3.3.90.39
licitação PCE 20/2024
FLAVIO LUIS MENDES - ME
09.118.931/0001-63
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO CONTENDO: - 4 CAIXAS LINEARRAY, 2X12?1DRIVER; - 4 CAIXAS SUB 2X18; - 1 RACK COM 3 AMPLIFICADORES PA; - 1 RACKDRIVE PROCESSADOR 6 CAR$ 28.370,00R$ 28.370,00R$ 28.370,00Arquivo coletado
29/09/20252025000012330
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA CR$ 37.150,00R$ 37.150,00R$ 28.362,50Arquivo coletado