Ir para o conteúdo
Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
22/01/20252025000000808
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 28.348,50R$ 28.348,50R$ 28.348,50Arquivo coletado
03/12/20242024000013105
EDUCACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 2024 REF TROCA DE FRR$ 28.309,70R$ 28.309,70R$ 28.309,70Arquivo coletado
22/01/20242024000001053
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 41/2020
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
LOCACAO DE 2 UNIDADES DE APLIANCE UTM 5 GBPS DE CAPACIDADE DE FIREWALL ? HA. SUPORTE TECNICO - LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE FIREWALL E SUPORTE. CONTRATO NO 89/2020 - VR$ 28.300,00R$ 28.300,00R$ 28.300,00Arquivo coletado
20/02/20252025000001869
Saúde · 4.4.90.52
licitação PCE 13/2024
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET.
17.417.928/0001-79
AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS COM ESPECIFICACOESMINIMAS: TIPO SPLIT, TER AS FUNCOES DE AQUECIMENTO E REFRIGERACAO, UTILIZAR GAS ECOLOGICOR 410A, GASES QUE NAO EMITEM CFCS(CLR$ 28.280,00R$ 28.280,00R$ 28.280,00Arquivo coletado
21/03/20252025000003164
Saúde · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 28.280,00R$ 28.280,00R$ 28.280,00Arquivo coletado
20/05/20252025000006314
Saúde · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 28.280,00R$ 28.280,00R$ 28.280,00Arquivo coletado
20/08/20252025000010323
Saúde · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 28.280,00R$ 28.280,00R$ 28.280,00Arquivo coletado
22/09/20252025000011783
Saúde · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 28.280,00R$ 28.280,00R$ 28.280,00Arquivo coletado
18/12/20242024000013842
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 28.222,69R$ 28.222,69R$ 28.222,69Arquivo coletado
22/03/20242024000003490
ADMINISTRACAO · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL MARCO/2024R$ 28.216,65R$ 28.216,65R$ 28.216,65Arquivo coletado
22/01/20252025000000386
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 28.164,23R$ 28.164,23R$ 28.164,23Arquivo coletado
14/02/20252025000001743
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
M.R. KLUG & CIA LTDA
13.774.174/0001-53
ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA CR$ 28.153,44R$ 28.153,44R$ 28.153,44Arquivo coletado
11/06/20252025000007264
Segurança Pública · 3.3.90.32
licitação PCE 27/2025
LOJA E FERRAGEM FRANK EIRELI
10.237.252/0001-92
TELHA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, DIMENSOES DE 2,44M X 1,10M, ESPESSURA DE 6MM, COR CINZA NATURAL, ATENDENDO A NORMA TECNICA NBR 15210. IMBRALIT / ISDRALITR$ 28.124,58R$ 28.124,58R$ 28.124,58Arquivo coletado
20/08/20252025000010267
Educação · 3.1.90.94
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 28.114,33R$ 28.114,33R$ 28.114,33Arquivo coletado
11/09/20252025000011348
Administração · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 28.093,13R$ 28.093,13R$ 28.093,13Arquivo coletado
17/01/20242024000000646
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 28.092,23R$ 28.092,23R$ 28.092,23Arquivo coletado
20/05/20252025000006228
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 28.085,73R$ 28.085,73R$ 28.085,73Arquivo coletado
25/07/20252025000009324
Saúde · 3.3.90.32
licitação PCE 14/2024
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
03.652.030/0001-70
AMOXICILINA, CONCENTRACAO:50MG/ML, APRESENTACAO:PO PARA SUSPENSAO ORAL - 150ML LOTE*: 10AZITROMICINA, DOSAGEM:500 MG LOTE*: 15DEXAMETASONA, DOSAGEM:0,1%, APRESENTACAO:CRER$ 28.074,00R$ 28.074,00R$ 28.074,00Arquivo coletado
28/02/20252025000002539
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 30.894,27R$ 30.894,27R$ 28.064,85Arquivo coletado
24/11/20252025000014611
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 28.062,76R$ 28.062,76R$ 28.062,76Arquivo coletado