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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
13/11/20242024000011893
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 265.637,84R$ 265.637,84R$ 265.637,84Arquivo coletado
22/09/20252025000011726
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 265.009,16R$ 265.009,16R$ 265.009,16Arquivo coletado
21/10/20252025000013073
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 264.833,46R$ 264.833,46R$ 264.833,46Arquivo coletado
12/05/20252025000005807
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025R$ 264.545,26R$ 264.545,26R$ 264.545,26Arquivo coletado
24/11/20252025000014658
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 262.902,51R$ 262.902,51R$ 262.902,51Arquivo coletado
11/11/20252025000014190
Saúde · 3.3.50.43
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COBERTURA DE 40% DA FOLHA DE PAGAMENTO DA INSTITUICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME LEI MUNICIPAL 4.339/2025.JUSTIFICATIVA: AR$ 262.000,00R$ 262.000,00R$ 262.000,00Arquivo coletado
10/07/20252025000008471
Saúde · 3.3.50.43
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
VALOR REF. AO REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA DE VEREADORES PARA PAGAMENTO DOS 40% DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SANTA CASA, AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL NO4.307/2025R$ 259.509,12R$ 259.509,12R$ 259.509,12Arquivo coletado
21/01/20252025000000271
Saneamento · 3.3.90.39
licitação PRE 139/2023
PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI
26.672.689/0001-94
VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REGR$ 258.082,62R$ 258.082,62R$ 258.082,62Arquivo coletado
20/08/20252025000010265
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 257.064,66R$ 257.064,66R$ 257.064,66Arquivo coletado
28/11/20252025000015822
Urbanismo · 4.4.90.51
licitação CCE 3/2025
ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA
04.065.294/0001-90
PAVIMENTACAO DA RUA PEDRO PRESTES. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE NO 12326 EMITIDO EM 29/09 EM DESPESA INCORRETA.R$ 296.354,95R$ 293.273,04R$ 251.107,30Arquivo coletado
21/07/20252025000008780
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 250.956,96R$ 250.956,96R$ 250.956,96Arquivo coletado
16/02/20242024000001558
SAUDE · 3.3.50.41
licitação PRD 251/2022
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
PROJETO MAE ME QUERR$ 274.999,37R$ 250.000,00R$ 250.000,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005908
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 284.800,00R$ 284.800,00R$ 249.200,00Arquivo coletado
03/01/20252025000000094
Administração · 3.3.90.39
BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0001-91
TARIFAS SERVICOS DE COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NO BB CC 73002-5(3657) ESTIMATIVA PARA 2025.R$ 246.580,98R$ 246.580,98R$ 246.580,98Arquivo coletado
23/02/20262026002001866
Previdência Social · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 245.257,72R$ 245.257,72R$ 245.257,72Arquivo coletado
11/04/20242024000003910
DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.50.41
licitação PRD 62/2024
GRUPO CONVIVENCIA USUARIOS DO PROJETO CONVIVER DE
11.432.089/0001-81
EXECUCAO DO PROJETO TERCEIRA IDADE COM QUALIDADE 3A EDICAO QUE BUSCA PROPORCIONAR A IDOSOS DO MUNICIPIO, O ACESSO A ATIVIDADES DE PREVENCAO A SAUDE, ESTIMULACAO, SOCIALIZR$ 245.000,00R$ 245.000,00R$ 245.000,00Arquivo coletado
11/06/20242024000006016
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024R$ 244.435,61R$ 244.435,61R$ 244.435,61Arquivo coletado
21/03/20252025000003103
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
ANULACAO DE EMPENHOR$ 244.251,65R$ 244.251,65R$ 244.251,65Arquivo coletado
27/01/20252025000001020
Saúde · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMDIESEL S10 DIESEL S10R$ 244.226,20R$ 244.226,20R$ 244.226,20Arquivo coletado
23/12/20252025000016563
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 243.032,75R$ 243.032,75R$ 243.032,75Arquivo coletado