Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 2024000010163 ADMINISTRACAO · 3.1.91.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL SETEMBRO/2024 | R$ 21.349,56 | R$ 21.349,56 | R$ 21.349,56 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000009064 ADMINISTRACAO · 3.1.91.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL AGOSTO/2024 | R$ 21.347,87 | R$ 21.347,87 | R$ 21.347,87 | Arquivo coletado |
| 24/11/2025 | 2025000015028 Educação · 3.1.90.13 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2025 | R$ 21.345,29 | R$ 21.345,29 | R$ 21.345,29 | Arquivo coletado |
| 03/09/2024 | 2024000009434 AGRICULTURA · 3.3.90.30 licitação PRI 17/2024 | DIST. MERIDIONAL DE MOT.CUMMINS S.A 90.627.332/0001-93 | JUNTA DA TAMPA DA VALVULAANEL DE VEDACAO DO INJETORANEL ORING DO TAMPAO DE ENCHIMENTOANEL ORING DE VEDACAOANEL DE BORRACHA 3.5 X 29MMANEL ORING 62.5 X 3 CRFANEL ORINGJUNT | R$ 21.345,12 | R$ 21.345,12 | R$ 21.345,12 | Arquivo coletado |
| 21/10/2025 | 2025000013141 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025 | R$ 21.328,13 | R$ 21.328,13 | R$ 21.328,13 | Arquivo coletado |
| 27/01/2026 | 2026000001227 Saúde · 3.3.90.30 licitação PCE 91/2025 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUMOLEO DIESEL S10 OLEO DIESEL S10 | R$ 372.456,00 | R$ 21.317,20 | R$ 21.317,20 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000447 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 21.311,71 | R$ 21.311,71 | R$ 21.311,71 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000407 Administração · 3.1.90.94 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 21.301,95 | R$ 21.301,95 | R$ 21.301,95 | Arquivo coletado |
| 26/02/2024 | 2024000002322 ADMINISTRACAO · 3.1.90.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | ATUALIZACAO DE VALORES, MULTA E JUROS REFERENTE RPPS PATRONAL COMPETENCIAS OUTUBRO, NOVEMBRO, DECIMO TERCEIRO, DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 | R$ 21.292,06 | R$ 21.292,06 | R$ 21.292,06 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024000012616 ADMINISTRACAO · 3.1.91.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2024 | R$ 21.265,70 | R$ 21.265,70 | R$ 21.265,70 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003121 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 21.253,83 | R$ 21.253,83 | R$ 21.253,83 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025000004890 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 21.253,83 | R$ 21.253,83 | R$ 21.253,83 | Arquivo coletado |
| 20/05/2025 | 2025000006270 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 | R$ 21.253,83 | R$ 21.253,83 | R$ 21.253,83 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025000007553 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 21.253,83 | R$ 21.253,83 | R$ 21.253,83 | Arquivo coletado |
| 30/06/2025 | 2025000008152 Saúde · 3.3.90.39 licitação PCE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 21.253,40 | R$ 21.253,40 | R$ 21.253,40 | Arquivo coletado |
| 27/01/2026 | 2026000001195 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 85.000,00 | R$ 42.500,00 | R$ 21.250,00 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025000005062 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 21.243,09 | R$ 21.243,09 | R$ 21.243,09 | Arquivo coletado |
| 03/07/2024 | 2024000007255 EDUCACAO · 3.3.90.30 licitação PRE 146/2023 | CRISTIANO RADTKE DE RADTKE - ME 16.833.704/0001-85 | FILEZINHO DE FRANGO, TIPO SASSAMI, CONGELADO - O PRODUTO DEVE SER SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMARIA PROPRIA PARA CONGELAMENTO, ATOXICA, | R$ 21.240,00 | R$ 21.240,00 | R$ 21.240,00 | Arquivo coletado |
| 20/05/2025 | 2025000006562 Saúde · 3.1.90.13 | FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO-FGTS Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL MAIO/2025 | R$ 21.239,24 | R$ 21.239,24 | R$ 21.239,24 | Arquivo coletado |
| 22/04/2024 | 2024000004528 ADMINISTRACAO · 3.1.91.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL ABRIL/2024 | R$ 21.223,04 | R$ 21.223,04 | R$ 21.223,04 | Arquivo coletado |