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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
25/01/20242024000001130
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 214.996,00R$ 214.996,00R$ 214.996,00Arquivo coletado
25/07/20242024002007688
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 213.286,88R$ 213.286,88R$ 213.286,88Arquivo coletado
18/03/20242024000002937
DIREITOS DA CIDADANIA · 3.3.50.41
licitação PRD 142/2023
ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA
90.938.713/0001-93
PROJETO LAVA CERTO - 2O ETAPA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DO SERVICO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DA RESERVAR$ 213.045,59R$ 213.045,59R$ 213.045,59Arquivo coletado
30/10/20242024000011444
AGRICULTURA · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FRR$ 212.935,87R$ 212.935,87R$ 212.935,87Arquivo coletado
19/10/20242024002010756
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 212.269,87R$ 212.269,87R$ 212.269,87Arquivo coletado
22/11/20242024000012625
ADMINISTRACAO · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2024R$ 212.205,17R$ 212.205,17R$ 212.205,17Arquivo coletado
23/08/20242024002008737
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024R$ 212.198,16R$ 212.198,16R$ 212.198,16Arquivo coletado
24/09/20242024002009836
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 212.198,16R$ 212.198,16R$ 212.198,16Arquivo coletado
21/06/20242024002006425
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 211.355,27R$ 211.355,27R$ 211.355,27Arquivo coletado
11/11/20252025000014194
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO NO1394/25R$ 277.000,00R$ 277.000,00R$ 210.029,44Arquivo coletado
22/01/20252025002000327
Previdência Social · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 208.799,88R$ 208.799,88R$ 208.799,88Arquivo coletado
17/01/20242024000000469
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 206.015,43R$ 206.015,43R$ 206.015,43Arquivo coletado
22/11/20242024000012353
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 205.116,36R$ 205.116,36R$ 205.116,36Arquivo coletado
23/12/20252025000016343
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 205.090,30R$ 205.090,30R$ 205.090,30Arquivo coletado
22/04/20242024002004185
PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.03
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 203.308,10R$ 203.308,10R$ 203.308,10Arquivo coletado
03/12/20252025000015440
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025R$ 202.513,18R$ 202.513,18R$ 202.513,18Arquivo coletado
19/10/20242024000010839
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 202.387,83R$ 202.387,83R$ 202.387,83Arquivo coletado
23/01/20252025000000865
Administração · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
OFICINA MECANICA, AV. FLORIANO, 3339PRACA DEDE SERPA, AV. JULIO DE CASTILHOS, 1881 (UC 71521313PRACA DEDE SERPA, AV. MARECHAL FLORIANO, 2044 (UC24507814)POSTO DE ABASTECIR$ 202.300,00R$ 202.300,00R$ 202.279,99Arquivo coletado
21/06/20242024000006500
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 201.774,98R$ 201.774,98R$ 201.774,98Arquivo coletado
04/04/20252025000004346
Saúde · 3.3.50.43
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
REPASSE PARA SANTA CASA PARA ABERTURA DOS SERVICOS DA MATERNIDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO, OFICIO NO 130/2025 DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES SOLICITANDO.R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00Arquivo coletado