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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
23/04/20252025000004997
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 19.451,04R$ 19.451,04R$ 19.451,04Arquivo coletado
02/01/20252025000000007
Administração · 3.3.90.40
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
VALOR REF. ACESSO A INTERNET DEDICADA 100MBPS, ENDERECO RUA CEL. ALFREDO BORN NO 202, CENTRO SAO LOURENCO DO SULR$ 19.443,83R$ 19.443,83R$ 19.443,83Arquivo coletado
23/08/20242024000009097
SAUDE · 3.1.90.13
FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO-FGTS
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL AGOSTO/2024R$ 19.434,09R$ 19.434,09R$ 19.434,09Arquivo coletado
22/09/20252025000012085
Educação · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL SETEMBRO/2025R$ 19.428,61R$ 19.428,61R$ 19.428,61Arquivo coletado
20/05/20252025000006622
Educação · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL MAIO/2025R$ 19.419,76R$ 19.419,76R$ 19.419,76Arquivo coletado
21/05/20242024000005382
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 19.409,19R$ 19.409,19R$ 19.409,19Arquivo coletado
19/11/20242024000012204
SAUDE · 3.3.90.32
licitação PRE 3/2024
CIAMED DIST. DE MEDIC. LTDA
05.782.733/0001-49
SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO LOTE 461SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO LOTE 464R$ 19.407,45R$ 19.407,45R$ 19.407,45Arquivo coletado
23/12/20252025000016335
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 19.369,21R$ 19.369,21R$ 19.369,21Arquivo coletado
21/06/20242024000006585
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024R$ 19.367,87R$ 19.367,87R$ 19.367,87Arquivo coletado
24/09/20242024000010195
SAUDE · 3.1.90.13
FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO-FGTS
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL SETEMBRO/2024R$ 19.359,03R$ 19.359,03R$ 19.359,03Arquivo coletado
03/09/20252025000011143
Administração · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 19.359,00R$ 19.359,00R$ 19.359,00Arquivo coletado
22/11/20242024000012669
SAUDE · 3.1.90.13
FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO-FGTS
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL NOVEMBRO/2024R$ 19.326,10R$ 19.326,10R$ 19.326,10Arquivo coletado
20/05/20252025000006375
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 19.304,84R$ 19.304,84R$ 19.304,84Arquivo coletado
21/02/20252025000002176
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 19.303,52R$ 19.303,52R$ 19.303,52Arquivo coletado
21/05/20242024000005464
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024R$ 19.302,43R$ 19.302,43R$ 19.302,43Arquivo coletado
22/09/20252025000011882
Agricultura · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 19.289,84R$ 19.289,84R$ 19.289,84Arquivo coletado
25/07/20242024000007854
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 19.274,45R$ 19.274,45R$ 19.274,45Arquivo coletado
20/08/20252025000010626
Educação · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL AGOSTO/2025R$ 19.271,60R$ 19.271,60R$ 19.271,60Arquivo coletado
06/06/20242024000005892
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 22.000,00R$ 22.000,00R$ 19.250,00Arquivo coletado
06/05/20252025000005617
Assistência Social · 3.3.90.39
ESTHER PEGLOW MACHIN LTDA
60.219.123/0001-40
(1092 HORAS R$ 45,00) PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS- ESPECIALIZADOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL - PSICOLOGO(A). - PERIODO 22/04/2025 A 31/12/2025. - REF TERMO DE CREDER$ 19.247,94R$ 19.247,94R$ 19.247,94Arquivo coletado