Ir para o conteúdo
Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
22/09/20252025000011727
Educação · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 19.236,58R$ 19.236,58R$ 19.236,58Arquivo coletado
22/01/20252025000000426
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025R$ 19.231,60R$ 19.231,60R$ 19.231,60Arquivo coletado
21/02/20252025000001987
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 19.231,60R$ 19.231,60R$ 19.231,60Arquivo coletado
25/07/20242024000007961
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 19.225,20R$ 19.225,20R$ 19.225,20Arquivo coletado
27/11/20242024000012924
EDUCACAO · 3.3.90.40
licitação PRD 170/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA RR$ 19.213,66R$ 19.213,66R$ 19.213,66Arquivo coletado
27/11/20242024000012925
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRD 170/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA RR$ 19.213,66R$ 19.213,66R$ 19.213,66Arquivo coletado
27/11/20242024000012926
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRD 170/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA RR$ 19.213,66R$ 19.213,66R$ 19.213,66Arquivo coletado
30/01/20252025000001215
Administração · 3.3.90.40
licitação PRD 170/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA RR$ 19.213,66R$ 19.213,66R$ 19.213,66Arquivo coletado
30/01/20252025000001216
Saúde · 3.3.90.40
licitação PRD 170/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA RR$ 19.213,66R$ 19.213,66R$ 19.213,66Arquivo coletado
30/01/20252025000001217
Educação · 3.3.90.40
licitação PRD 170/2024
ESTRATEGIA IT LTDA
15.813.403/0001-27
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA QUANDO NECESSARIA, DE COMPUTADORES, SERVIDORES, NOBREAK S E ATIVOS DA RR$ 19.213,66R$ 19.213,66R$ 19.213,66Arquivo coletado
05/09/20252025000011221
Administração · 3.3.90.39
GABRIELA KALTBACH NICKEL
61.684.432/0001-53
PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DA PROFISSIONAL ENGENHEIRA AGRONOMA DURANTE O PERIODO DE AGOSTO ATE DEZEMBRO DE 2025, PELO CONSORCIO CENTRO SUL. VALOR MENSAL R$ 4800,00R$ 19.200,00R$ 19.200,00R$ 19.200,00Arquivo coletado
18/06/20252025000007514
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 19.196,49R$ 19.196,49R$ 19.196,49Arquivo coletado
21/10/20252025000013018
Administração · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 19.190,00R$ 19.190,00R$ 19.190,00Arquivo coletado
23/12/20252025000016292
Administração · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 19.190,00R$ 19.190,00R$ 19.190,00Arquivo coletado
17/01/20242024000001014
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.30
licitação PRE 140/2022
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
AQUISICAO DE COMBUSTIVEISR$ 19.464,42R$ 19.464,42R$ 19.188,47Arquivo coletado
01/11/20242024000011550
SAUDE · 3.3.90.32
licitação PRE 174/2023
M D G COMERCIAL LTDA
19.423.875/0001-24
AMILORIDA CLORIDRATO, APRESENTACAO:ASSOCIADA COM HIDROCLOROTIAZIDA, COMPOSICAO:5MG ? 50MG EMSAMOXICILINA, PRINCIPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTASSIO, CONCENTRR$ 19.206,08R$ 19.183,83R$ 19.183,83Arquivo coletado
24/11/20252025000014773
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 19.170,75R$ 19.170,75R$ 19.170,75Arquivo coletado
16/01/20262026000000361
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 19.158,57R$ 19.158,57R$ 19.158,57Arquivo coletado
29/01/20242024000001223
SAUDE · 3.3.90.40
licitação PRE 8/2021
ATHENAS AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA
01.425.676/0001-90
COMPUTADOR MINI DESKTOP PROCESSADOR DE 3,6 GHZ, COM MONITOR DE NO MINIMO 21 CONTRATACAO DE SERVICOS DE OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EMPENHO GLOBAL JANEIROR$ 19.152,00R$ 19.152,00R$ 19.152,00Arquivo coletado
19/10/20242024000010793
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 19.138,47R$ 19.138,47R$ 19.138,47Arquivo coletado