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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
21/07/20252025000008906
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 18.843,01R$ 18.843,01R$ 18.843,01Arquivo coletado
08/04/20252025000004394
Educação · 3.3.90.39
MMA ARQUITETURA LTDA
59.598.921/0001-40
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUITETURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO NO 176/2025 FIRMADO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPALR$ 18.840,00R$ 18.840,00R$ 18.840,00Arquivo coletado
21/10/20252025000013109
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 18.835,03R$ 18.835,03R$ 18.835,03Arquivo coletado
31/03/20252025000003824
Saúde · 3.3.90.32
licitação PRE 7/2024
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0001-66
RISPERIDONA, DOSAGEM 2MG - LOTE 243SERTRALINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50MG - LOTE 247. - AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA MUNICIPAL, PELO CONSORCIO PUBLICOR$ 18.830,04R$ 18.830,04R$ 18.830,04Arquivo coletado
29/01/20242024000001199
SAUDE · 3.3.90.30
licitação PRE 181/2023
MECANICA LUZARDO LTDA
01.687.760/0001-81
SERVICO DE CONSERTO E AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MICRO VOLARE ATTACK 9 V9 2021R$ 18.830,00R$ 18.830,00R$ 18.830,00Arquivo coletado
22/01/20252025000000815
Administração · 3.3.90.39
CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN
92.802.784/0001-90
ESTACAO RODOVIARIA , RUA MARIS E BARROS, 1715. CODIGO:10402403R$ 20.230,54R$ 20.230,54R$ 18.823,64Arquivo coletado
25/07/20242024000007878
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024R$ 18.812,89R$ 18.812,89R$ 18.812,89Arquivo coletado
30/01/20252025000001174
Assistência Social · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 18.804,98R$ 18.804,98R$ 18.804,98Arquivo coletado
14/06/20242024000006205
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39
NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID
25.058.307/0001-74
CONTRATACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO AO IDOSO, CONFORME MANDATO DE INTIMACAO 10052203959 REFERENTE A ACAO CIVEL PUBLICA 5000014-90.2024.8.21.0067/RS. MESES DE JUNHO A DER$ 35.000,00R$ 18.781,14R$ 18.781,14Arquivo coletado
19/10/20242024000010769
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 18.770,03R$ 18.770,03R$ 18.770,03Arquivo coletado
23/04/20252025000004878
Educação · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 18.768,99R$ 18.768,99R$ 18.768,99Arquivo coletado
24/09/20242024000010031
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024R$ 18.759,50R$ 18.759,50R$ 18.759,50Arquivo coletado
07/07/20252025000008324
Energia · 3.3.90.30
licitação PRD 211/2025
REPONTE MATERIAL ELETRICO LTDA
00.520.019/0001-69
LAMPADA LED DE 40W: TEMPERATURA 6.500K(LUZ BRANCA); VIDA UTIL ACIMA DE 25.000 ANGULO DE ABERTURA 200O; BASE E27;TENSAO BIVOLT, FLUXO, LUMINOSO 3600LM; CERTIFICACAO INMETRR$ 18.757,00R$ 18.757,00R$ 18.757,00Arquivo coletado
23/04/20252025000005234
Educação · 3.1.90.13
INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL ABRIL/2025R$ 18.753,87R$ 18.753,87R$ 18.753,87Arquivo coletado
07/01/20252025000000144
Administração · 3.3.90.39
OI S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0001-43
VALOR REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONES: 3251-9500 E 3251-3002. - MESES JANEIRO/DEZEMBRO/2025R$ 19.220,34R$ 19.220,34R$ 18.733,29Arquivo coletado
17/01/20242024000000584
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 18.718,21R$ 18.718,21R$ 18.718,21Arquivo coletado
28/10/20252025000013713
Saúde · 3.3.90.39
licitação PRI 44/2025
SERVICO NAC. DE APREND. INDUSTRIAL
03.775.069/0015-80
CURSO PRESENCIAL DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT (CONVENCIONAL E INVERTER)R$ 18.718,00R$ 18.718,00R$ 18.718,00Arquivo coletado
18/12/20242024000013569
ADMINISTRACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 18.716,50R$ 18.716,50R$ 18.716,50Arquivo coletado
30/01/20262026000001305
Educação · 3.3.90.39
licitação PCE 50/2024
FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
53.956.783/0001-48
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA.R$ 242.272,31R$ 181.695,15R$ 18.714,60Arquivo coletado
09/10/20242024000010603
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
licitação CHP 6/2022
MICHEL SAALFELD ENGENHARIA
44.526.419/0001-57
CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONFERENCIA DE MEDIDAS IN-LOCO, ALINHAMENTO DE MEIO FIO, ALINHAMENTO DE TESTADA, LEVANTAR$ 18.696,00R$ 18.696,00R$ 18.696,00Arquivo coletado