Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | 2025002004803 Previdência Social · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 2.738.395,34 | R$ 2.738.395,34 | R$ 2.738.395,34 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025002003032 Previdência Social · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 2.737.397,81 | R$ 2.737.397,81 | R$ 2.737.397,81 | Arquivo coletado |
| 21/02/2025 | 2025002001911 Previdência Social · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 | R$ 2.722.869,26 | R$ 2.722.869,26 | R$ 2.722.869,26 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025002000326 Previdência Social · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 2.695.335,71 | R$ 2.695.335,71 | R$ 2.695.335,71 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024002010755 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 | R$ 2.664.666,04 | R$ 2.664.666,04 | R$ 2.664.666,04 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024002009834 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | R$ 2.655.961,79 | R$ 2.655.961,79 | R$ 2.655.961,79 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024002008736 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 2.647.818,34 | R$ 2.647.818,34 | R$ 2.647.818,34 | Arquivo coletado |
| 21/05/2024 | 2024002005218 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024 | R$ 2.639.536,19 | R$ 2.639.536,19 | R$ 2.639.536,19 | Arquivo coletado |
| 22/04/2024 | 2024002004183 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024 | R$ 2.637.920,40 | R$ 2.637.920,40 | R$ 2.637.920,40 | Arquivo coletado |
| 25/07/2024 | 2024002007687 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 2.636.649,12 | R$ 2.636.649,12 | R$ 2.636.649,12 | Arquivo coletado |
| 21/06/2024 | 2024002006424 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024 | R$ 2.633.104,20 | R$ 2.633.104,20 | R$ 2.633.104,20 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024002012278 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 | R$ 2.546.532,89 | R$ 2.546.532,89 | R$ 2.546.532,89 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024002001711 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 2.482.190,74 | R$ 2.482.190,74 | R$ 2.482.190,74 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024002000465 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 | R$ 2.415.734,61 | R$ 2.415.734,61 | R$ 2.415.734,61 | Arquivo coletado |
| 18/12/2024 | 2024002013533 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 | R$ 2.167.036,62 | R$ 2.167.036,62 | R$ 2.167.036,62 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025000007537 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 2.134.520,82 | R$ 2.134.520,82 | R$ 2.134.520,82 | Arquivo coletado |
| 29/08/2025 | 2025000010998 Administração · 3.3.90.39 licitação PRE 101/2023 | UNIMED PELOTAS/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A S 89.870.547/0001-51 | PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO MUNICIPIO, BEM COMO SEUS DEPENDENTES, COM ESTIMATIVA DE 1.840 MENSALIDADES, CONFORME ESPECIFICADO NO TER | R$ 3.062.114,43 | R$ 3.062.114,43 | R$ 2.015.990,24 | Arquivo coletado |
| 14/08/2024 | 2024000008578 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 101/2023 | UNIMED PELOTAS/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A S 89.870.547/0001-51 | PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE PARA SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO MUNICIPIO, BEM COMO SEUS DEPENDENTES, COM ESTIMATIVA DE 1.840 MENSALIDADES, CONFORME ESPECIFICADO NO TER | R$ 2.935.111,38 | R$ 2.935.111,38 | R$ 1.889.110,36 | Arquivo coletado |
| 29/01/2025 | 2025000001119 Encargos Especiais · 3.2.90.21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | VALOR REF. AOS JUROS DE CARENCIA DO FINISA, CONTRATO NO 054.1986-73/2021, PARA O ANO DE 2025. | R$ 1.981.545,75 | R$ 1.981.545,75 | R$ 1.823.901,80 | Arquivo coletado |
| 17/10/2024 | 2024000010710 ENCARGOS ESPECIAIS · 3.3.90.47 | PASEP Sem documento na fonte | PASEP MENSAL - EXERCICIO 2024 | R$ 1.963.320,00 | R$ 1.963.320,00 | R$ 1.744.969,00 | Arquivo coletado |