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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
04/11/20242024000011571
ADMINISTRACAO · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL OUTUBRO/2024 TROCA FRR$ 171.679,79R$ 171.679,79R$ 171.679,79Arquivo coletado
22/09/20252025000011710
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 171.273,81R$ 171.273,81R$ 171.273,81Arquivo coletado
13/11/20242024000011928
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 171.225,61R$ 171.225,61R$ 171.225,61Arquivo coletado
16/01/20262026000000392
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 170.589,66R$ 170.589,66R$ 170.589,66Arquivo coletado
31/01/20252025000001414
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). JANEIRO A DEZEMBRO/2025. CHAMAMENTOR$ 170.500,00R$ 170.500,00R$ 170.500,00Arquivo coletado
23/12/20252025000016268
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 169.440,68R$ 169.440,68R$ 169.440,68Arquivo coletado
22/10/20242024000011295
ASSISTENCIA SOCIAL · 4.4.90.52
licitação PRE 6/2024
FELICE AUTOMOVEIS LTDA
91.525.790/0001-84
AQUISICAO/COMPRA DE VEICULOS FIAT/CRONOS, DRIVE 1.3 AT CONFE. DOCUMENTACAO EM ANEXO, NO VALOR DE R$102.900,00 CADA, ATRAVES DO CONSORCIO PUBLICO DO EXTREMO SUL E PARA ESSR$ 169.000,00R$ 169.000,00R$ 169.000,00Arquivo coletado
18/06/20252025000007464
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 168.294,09R$ 168.294,09R$ 168.294,09Arquivo coletado
21/05/20242024000005702
URBANISMO · 4.4.90.51
licitação CCE 3/2024
TR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
29.411.971/0001-06
PAVIMENTACAO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, SENDO: - RUA JACOB RHEIGANTZ, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS 25 DE JULHO E PLINIO BRAUNER; - RUA PLINIO BRAR$ 167.899,10R$ 167.899,10R$ 167.899,10Arquivo coletado
12/08/20242024000008509
ENCARGOS ESPECIAIS · 3.3.90.91
PODER JUDICIARIO
89.522.064/0001-66
CNPJ por associação
RPV?S REF.CONDENACOES EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO. PAGAMENTO DE BENEFICIARIOS( P/EXERCICIO DE 2024).R$ 192.625,18R$ 192.625,18R$ 167.725,41Arquivo coletado
20/05/20252025000006182
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025R$ 167.639,30R$ 167.639,30R$ 167.639,30Arquivo coletado
14/03/20242024000002847
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
M.R. KLUG & CIA LTDA
13.774.174/0001-53
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA D LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 216 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE - 13R$ 166.708,80R$ 166.708,80R$ 166.708,80Arquivo coletado
18/12/20242024000013623
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 166.291,46R$ 166.291,46R$ 166.291,46Arquivo coletado
22/03/20242024000003121
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 166.271,99R$ 166.271,99R$ 166.271,99Arquivo coletado
21/03/20252025000003105
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 165.980,14R$ 165.980,14R$ 165.980,14Arquivo coletado
22/12/20252025000016221
Educação · 3.3.90.39
licitação PCE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL. CIEE EMEI - DEZEMBRO/2025.R$ 165.060,71R$ 165.060,71R$ 165.060,71Arquivo coletado
31/01/20252025000001405
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 165.000,00Arquivo coletado
23/02/20262026000001953
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 164.935,37R$ 164.935,37R$ 164.935,37Arquivo coletado
21/02/20252025000001915
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 164.824,25R$ 164.824,25R$ 164.824,25Arquivo coletado
06/06/20242024000005917
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 164.573,50R$ 164.573,50R$ 164.573,50Arquivo coletado