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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
12/06/20242024000006148
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.39
licitação PRD 118/2024
DAVI ROCKEMBACH BORGES
38.487.045/0001-05
02 CAMINHOES CACAMBA TRUCADO, POT~ENCIA MINIMA 250HP, CAPACIDADE MINIMA DA CACAMBA DE 12M E ANO DE FABRICACAO DE 2000RETROESCAVADEIRA TRACAO 4X2 POT~ENCIA MINIMA 70HP ER$ 136.215,00R$ 136.215,00R$ 136.215,00Arquivo coletado
21/07/20252025000008983
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 135.960,43R$ 135.960,43R$ 135.960,43Arquivo coletado
07/08/20252025000009739
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
VERA REGINA HOBUSS
10.287.319/0001-01
ESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA CESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA AR$ 135.290,40R$ 135.290,40R$ 135.290,40Arquivo coletado
23/02/20242024000002265
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 21/2024
TELMO TIMM
03.583.694/0001-25
TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA EMEF GERMANO HUBNER - ROTEIRO DA MANHA: SAIDA DA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL, PELA ERS 265, TREVO,BR 116, PASSANDO PELA ESCOLA AGRICOLA SR$ 135.135,00R$ 135.135,00R$ 135.135,00Arquivo coletado
22/09/20252025000011920
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 134.847,53R$ 134.847,53R$ 134.847,53Arquivo coletado
13/11/20242024000011926
SAUDE · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024R$ 134.676,78R$ 134.676,78R$ 134.676,78Arquivo coletado
20/08/20252025000010459
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 134.628,32R$ 134.628,32R$ 134.628,32Arquivo coletado
03/12/20252025000015412
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025R$ 134.307,84R$ 134.307,84R$ 134.307,84Arquivo coletado
06/06/20242024000005890
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). MAIO A DEZEMBRO/2024. CHAMAMENTO PUBR$ 153.562,50R$ 153.562,50R$ 134.107,08Arquivo coletado
16/01/20262026000000399
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 134.013,77R$ 134.013,77R$ 134.013,77Arquivo coletado
23/04/20252025000005073
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 133.798,03R$ 133.798,03R$ 133.798,03Arquivo coletado
18/06/20252025000007751
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 133.666,36R$ 133.666,36R$ 133.666,36Arquivo coletado
22/04/20242024000004427
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024R$ 132.980,63R$ 132.980,63R$ 132.980,63Arquivo coletado
19/03/20252025000002914
Administração · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
MANUTENCAO MENSAL - LEIS MUNICIPAISMANUTENCAO MENSAL - RECURSOS HUMANOS - (FOLHA DE PAGAMENTOS, AVALIACAO DE DESEMPENHO, MARGEM CONSIGNAVEL, CONCURSO PUBLICO) INTEGRADA AR$ 132.286,70R$ 132.286,70R$ 132.286,70Arquivo coletado
31/01/20252025000001397
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 144.000,00R$ 144.000,00R$ 132.000,00Arquivo coletado
31/01/20252025000001399
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 144.000,00R$ 144.000,00R$ 132.000,00Arquivo coletado
31/01/20252025000001400
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 144.000,00R$ 144.000,00R$ 132.000,00Arquivo coletado
31/01/20252025000001402
Saúde · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 144.000,00R$ 144.000,00R$ 132.000,00Arquivo coletado
21/03/20252025000003306
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 131.547,41R$ 131.547,41R$ 131.547,41Arquivo coletado
08/07/20242024000007305
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.30
licitação PCE 26/2024
MLT CONSTRUCOES E COMERCIO MAT. CONSTRUCAO
91.362.954/0001-08
TUBO DE CONCRETO, ENCAIXE TIPO MACHO/FEMEA (MF), COM COMPRIMENTO DE 1 METRO, COM DIAMETRO NOMINAL (DN) INTERNO DE 300MM CLASSE PS-1, SEM ARMACAO DE FERRO, CONFORME NORMASR$ 131.950,00R$ 131.250,00R$ 131.250,00Arquivo coletado