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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
18/06/20252025000007542
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025R$ 122.210,00R$ 122.210,00R$ 122.210,00Arquivo coletado
20/08/20252025000010268
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025R$ 122.041,66R$ 122.041,66R$ 122.041,66Arquivo coletado
20/06/20242024000006361
SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.30
licitação PRD 108/2024
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROGUIL LTDA
09.557.442/0003-70
DIESEL S10R$ 121.800,00R$ 121.800,00R$ 121.800,00Arquivo coletado
19/10/20242024000010984
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024R$ 121.678,16R$ 121.678,16R$ 121.678,16Arquivo coletado
21/03/20252025000003045
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025R$ 121.353,32R$ 121.353,32R$ 121.353,32Arquivo coletado
14/03/20242024000002859
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
TRANSPORTE UARTE EIRELI
02.703.184/0001-81
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA A LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 244,7 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE -R$ 121.261,08R$ 121.261,08R$ 121.261,08Arquivo coletado
23/04/20252025000004880
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 121.216,83R$ 121.216,83R$ 121.216,83Arquivo coletado
21/07/20252025000008782
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 121.216,83R$ 121.216,83R$ 121.216,83Arquivo coletado
26/03/20252025000003681
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
06.943.007/0001-23
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA CESCOLA SADY HAMMES - LINHA BESCOLA SADY HAMMES - LINHA DR$ 121.200,30R$ 121.200,30R$ 121.200,30Arquivo coletado
16/02/20242024000001554
ADMINISTRACAO · 3.3.90.40
licitação PRE 155/2023
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC
00.165.960/0001-01
SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIOR$ 121.550,00R$ 121.550,00R$ 120.562,40Arquivo coletado
17/01/20242024000000544
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024R$ 120.520,63R$ 120.520,63R$ 120.520,63Arquivo coletado
22/09/20252025000011729
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 120.240,50R$ 120.240,50R$ 120.240,50Arquivo coletado
22/03/20242024000003125
EDUCACAO · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024R$ 120.226,88R$ 120.226,88R$ 120.226,88Arquivo coletado
25/01/20242024000001128
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 120.000,00R$ 120.000,00R$ 120.000,00Arquivo coletado
21/10/20242024000011240
ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.50.41
licitação PRD 221/2024
LAR DOS VELHINHOS SANTO ANTONIO
90.938.648/0001-04
PROJETO ESTRUTURACAO DO LAR SANTO ANTONIO - CALAMIDADE PUBLICA.R$ 120.000,00R$ 120.000,00R$ 120.000,00Arquivo coletado
14/02/20252025000001762
Comércio e Serviços · 3.3.90.39
licitação PRD 279/2024
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
03.575.238/0001-33
ORGANIZACAO, COORDENACAO E REALIZACAO DO PROJETO FESTIVAL DE VERAO SESC. PERIODO DE 04/01 A 22/02/2025 NO LARGO ABREU.R$ 120.000,00R$ 120.000,00R$ 120.000,00Arquivo coletado
19/11/20242024000012221
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
VERA REGINA HOBUSS
10.287.319/0001-01
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO50/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024 LINHA A - RODOLR$ 119.907,64R$ 119.907,64R$ 119.907,64Arquivo coletado
01/07/20252025000008160
Educação · 3.3.90.39
licitação PCE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 119.905,39R$ 119.905,39R$ 119.905,39Arquivo coletado
27/05/20252025000006825
Segurança Pública · 3.3.90.39
licitação PRD 145/2025
SAMANTHA CORVELLO HAERTER
51.395.806/0001-67
CONTRATACAO DE CAMINHAO PIPA POR KM RODADO COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE ACIMA DE 10.000 LITROS, TANQUE INOX, COM EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA. SISTEMA DE TOMAR$ 119.750,61R$ 119.750,61R$ 119.750,61Arquivo coletado
22/02/20242024000001951
AGRICULTURA · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 119.730,19R$ 119.730,19R$ 119.730,19Arquivo coletado