Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 2025000006405 Agricultura · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 | R$ 101.833,90 | R$ 101.833,90 | R$ 101.833,90 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000002062 EDUCACAO · 3.1.91.13 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | OBRIGACAO PATRONAL FEVEREIRO/2024 | R$ 101.679,94 | R$ 101.679,94 | R$ 101.679,94 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000346 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 101.677,40 | R$ 101.677,40 | R$ 101.677,40 | Arquivo coletado |
| 12/06/2025 | 2025000007286 Educação · 4.4.90.52 licitação PCE 2/2025 | FELICE AUTOMOVEIS LTDA 91.525.790/0001-84 | : VEICULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES; ANO FABRICACAO/MODELO: 2025; POTENCI | R$ 101.500,00 | R$ 101.500,00 | R$ 101.500,00 | Arquivo coletado |
| 20/06/2024 | 2024000006362 SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.30 licitação PRD 108/2024 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ROGUIL LTDA 09.557.442/0003-70 | GASOLINA COMUM | R$ 101.490,00 | R$ 101.490,00 | R$ 101.490,00 | Arquivo coletado |
| 21/02/2025 | 2025000001930 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 | R$ 101.007,11 | R$ 101.007,11 | R$ 101.007,11 | Arquivo coletado |
| 15/08/2024 | 2024000008600 AGRICULTURA · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | DIESEL S10 DIESEL S10 | R$ 100.647,40 | R$ 100.647,40 | R$ 100.647,40 | Arquivo coletado |
| 13/11/2024 | 2024002011883 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.03 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024 | R$ 100.362,08 | R$ 100.362,08 | R$ 100.362,08 | Arquivo coletado |
| 20/05/2025 | 2025000006197 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 | R$ 100.356,80 | R$ 100.356,80 | R$ 100.356,80 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000454 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 100.355,25 | R$ 100.355,25 | R$ 100.355,25 | Arquivo coletado |
| 27/01/2025 | 2025000001009 Saúde · 3.3.90.36 licitação PRD 381/2021 | GUSTAVO NORONHA BUENO Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 107.634,24 | R$ 107.634,24 | R$ 100.222,60 | Arquivo coletado |
| 19/07/2024 | 2024000007516 ENCARGOS ESPECIAIS · 4.4.20.93 | MINISTERIO DA AGRICULTURA Sem documento na fonte | VALOR REF. DEVOLUCAO DE RECURSO, DO CONVENIO NO 891988, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA, EFETUADO NO DIA 28/11/2022. | R$ 100.139,70 | R$ 100.139,70 | R$ 100.139,70 | Arquivo coletado |
| 04/07/2024 | 2024000007284 SANEAMENTO · 3.3.90.39 licitação PRE 139/2023 | PAVIARTE CONSTRUTORA EIRELI 26.672.689/0001-94 | VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NAS REGIOES 2 E 3 (DE ACORDO COM O ITEM 2.2.1 DO TERMO DE REFERENCIA).VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA REG | R$ 100.128,22 | R$ 100.128,22 | R$ 100.128,22 | Arquivo coletado |
| 02/08/2024 | 2024000008342 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.50.41 licitação PRD 179/2024 | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 90.938.606/0001-65 | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA OFERTADO PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | R$ 112.500,00 | R$ 112.500,00 | R$ 100.000,00 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000817 Comércio e Serviços · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | VALOR REF ENERGIA ELETRICA, UC 66220564 CAMPING MUNICIPAL, ALAMEDA MANO SERPA, 8619. PERIODO JANEIRO/DEZEMBRO/2025. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Arquivo coletado |
| 28/02/2025 | 2025000002552 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Arquivo coletado |
| 11/03/2025 | 2025000002683 Saúde · 3.3.50.41 licitação PRD 251/2022 | ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA 90.938.713/0001-93 | EXECUCAO DO PROJETO MAE ME QUER QUE VISA IMPLEMENTAR ACOES DE ATENDIMENTO A MULHERES GESTANTES USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS HO HOSPITAL SAO JOAO DA RESERVA. | R$ 110.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Arquivo coletado |
| 08/09/2025 | 2025000011249 Comércio e Serviços · 3.3.50.41 | ASSOCIACAO COM E IND.DE SAO LCO.SUL 87.485.553/0001-60 | APOIO A REALIZACAO DO 5O FESTIVAL DE INVERNO DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME LEI NO 4.324, DE 27 DE AGOSTO DE 2025. | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | Arquivo coletado |
| 30/10/2024 | 2024000011434 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FR | R$ 99.946,77 | R$ 99.946,77 | R$ 99.946,77 | Arquivo coletado |
| 20/08/2025 | 2025000010205 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 | R$ 99.557,27 | R$ 99.557,27 | R$ 99.557,27 | Arquivo coletado |