Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 2025000001118 Encargos Especiais · 3.2.90.21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | VALOR REF. JUROS DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO NO 0399.177-50, PARA O ANO DE 2025. | R$ 1.038.769,63 | R$ 1.038.769,63 | R$ 954.108,10 | Arquivo coletado |
| 18/08/2025 | 2025000010007 Direitos da Cidadania · 3.3.50.41 licitação PRI 28/2025 | ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA 90.938.713/0001-93 | O REFERIDO CONVENIO TEM POR OBJETO A EXECUCAO DO PROJETO ALIMENTANDO VIDAS, QUE VISA A IMPLANTACAO DO SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA, DESDE SEU PROJETO ESTRUTURAL, ASSIM | R$ 922.282,39 | R$ 922.282,39 | R$ 922.282,39 | Arquivo coletado |
| 22/07/2024 | 2024000007572 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação CPC 4/2022 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIO 08.763.582/0001-70 | CONTRATACAO DE GESTAO COMPARTILHADA DA EDUCACAO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO 01.2022. | R$ 1.375.322,08 | R$ 1.375.322,08 | R$ 919.522,95 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001394 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 865.000,00 | R$ 865.000,00 | R$ 865.000,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2024 | 2024000013122 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A NOVEMBRO/2024 PARA TROCA DE FR | R$ 857.350,11 | R$ 857.350,11 | R$ 857.350,11 | Arquivo coletado |
| 31/12/2025 | 2025000017195 Encargos Especiais · 3.1.90.91 | PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 | VALOR REF. PRECATORIO DE 2025 PARTE DA PARCELA DE AGOSTO/2025, CONFORME GUIA NO 600.25/0001026. | R$ 836.470,21 | R$ 836.470,21 | R$ 836.470,21 | Arquivo coletado |
| 22/03/2024 | 2024000003117 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024 | R$ 765.642,23 | R$ 765.642,23 | R$ 765.642,23 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000000534 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 | R$ 748.836,57 | R$ 748.836,57 | R$ 748.836,57 | Arquivo coletado |
| 03/12/2025 | 2025000015410 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 729.148,56 | R$ 729.148,56 | R$ 729.148,56 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000462 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 727.726,74 | R$ 727.726,74 | R$ 727.726,74 | Arquivo coletado |
| 02/12/2024 | 2024000013063 ENCARGOS ESPECIAIS · 3.2.90.21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | VALOR REF. JUROS DE CARENCIA DO FINISA, CONTRATO NO 054.1986-73/2021, PARCELAS NO 29, 30, 31, 32, E 33, REF. AOS MESES DE JANEIRO ATE MAIO DE 2024. ESTA SUBSTITUINDO O EM | R$ 708.155,38 | R$ 708.155,38 | R$ 708.155,38 | Arquivo coletado |
| 03/12/2024 | 2024000013103 ENCARGOS ESPECIAIS · 4.6.90.71 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | VALOR REF. AMORTIZACAO DA DIVIDA DO FINISA, CONTRATO NO054-1986-73/2021, PARCELAS NO 09, 10, 11, 12 E 13, REF. AOS MESES DE JANEIRO ATE MAIO DE 2024. ESTA SUBSTITUINDO O | R$ 705.799,35 | R$ 705.799,35 | R$ 705.799,35 | Arquivo coletado |
| 06/06/2024 | 2024000005906 SAUDE · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 755.591,08 | R$ 755.591,08 | R$ 705.591,08 | Arquivo coletado |
| 19/03/2025 | 2025000002915 Administração · 3.3.90.40 licitação PRE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | MANUTENCAO MENSAL - TRIBUTACAO E RECEITAS MUNICIPAISMANUTENCAO MENSAL - ISS DIGITALMANUTENCAO MENSAL - CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, CAIXA MUNICIPAL E FLUXO MONETARI | R$ 716.400,00 | R$ 716.400,00 | R$ 705.221,14 | Arquivo coletado |
| 16/02/2024 | 2024000001555 ADMINISTRACAO · 3.3.90.40 licitação PRE 155/2023 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC 00.165.960/0001-01 | SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO | R$ 656.700,00 | R$ 656.700,00 | R$ 655.938,40 | Arquivo coletado |
| 22/04/2024 | 2024000004258 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024 | R$ 650.436,51 | R$ 650.436,51 | R$ 650.436,51 | Arquivo coletado |
| 02/01/2025 | 2025000000025 Encargos Especiais · 3.3.90.47 | PASEP Sem documento na fonte | PASEP RETENCAO - EXERCICIO 2025 | R$ 640.265,92 | R$ 640.265,92 | R$ 640.265,92 | Arquivo coletado |
| 21/05/2024 | 2024000005288 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024 | R$ 638.234,30 | R$ 638.234,30 | R$ 638.234,30 | Arquivo coletado |
| 21/06/2024 | 2024000006494 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024 | R$ 638.068,72 | R$ 638.068,72 | R$ 638.068,72 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000001784 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 635.805,09 | R$ 635.805,09 | R$ 635.805,09 | Arquivo coletado |