Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Empenhos de 2026
2737
empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,36
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2025
16868
empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,24
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Empenhos de 2024
14337
empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,70
0 sem nome de credor · posição de 11/11/2026

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor	2026	2025	2024	CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte	860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83	4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55	3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13	3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)	0 —	0 —	28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48	—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)	815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31	5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44	4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51	—
Sem documento na fonte	1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47	6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46	6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09	—

Data	Empenho	Credor	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago	Origem
27/06/2024	2024000007079 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024	TELMO TIMM 03.583.694/0001-25	ESCOLA GERMANO HUBNER - LINHA A LOTACAO: 28 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 126 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30 E TARDE -	R$ 91.554,63	R$ 91.554,63	R$ 91.554,63	Arquivo coletado
30/10/2024	2024000011446 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.46	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FR	R$ 91.464,38	R$ 91.464,38	R$ 91.464,38	Arquivo coletado
10/04/2024	2024000003883 EDUCACAO · 3.3.90.39 licitação PRD 4/2024	VERA REGINA HOBUSS 10.287.319/0001-01	ITEM 20 - ESCOLA RODOLPHO KRUGER - LINHA C LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 132 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 3	R$ 91.357,20	R$ 91.357,20	R$ 91.357,20	Arquivo coletado
21/10/2025	2025000013004 Administração · 3.1.90.16	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025	R$ 91.341,75	R$ 91.341,75	R$ 91.341,75	Arquivo coletado
17/06/2024	2024000006262 SAUDE · 3.3.90.33 licitação PRE 13/2023	JCV PERLEBERG TRANSPORTES EIRELI 17.173.724/0001-30	TRANSPORTE DE PACIENTES E/ OU PROFISSIONAIS DA SAUDE - BAGE - VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA PARA 15 PASSAGEIROS, EM EXCELENTE ESTADO DE CONSERVACAO, EQUIPADO COM AR	R$ 91.315,90	R$ 91.315,90	R$ 91.315,90	Arquivo coletado
22/02/2024	2024000001943 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	ANULACAO DE EMPENHO	R$ 91.179,74	R$ 91.179,74	R$ 91.179,74	Arquivo coletado
16/07/2024	2024000007458 URBANISMO · 4.4.90.52 licitação PCE 51/2024	INOVATTO VEICULOS LTDA 37.115.386/0001-97	VEICULO TIPO PICAPE, ZERO KM, COR BRANCO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: 02 PORTAS; CAPACIDADE PARA 02 OCUPANTES; ANO FABRICACAO/MODELO: 2024; POTENCIA DE 98CV	R$ 90.872,50	R$ 90.872,50	R$ 90.872,50	Arquivo coletado
24/09/2024	2024000010054 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	R$ 90.805,72	R$ 90.805,72	R$ 90.805,72	Arquivo coletado
15/04/2024	2024000003954 SAUDE · 3.3.50.41	SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47	CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. MARCO A DEZEMBRO/2024.	R$ 100.885,60	R$ 100.885,60	R$ 90.797,04	Arquivo coletado
15/04/2024	2024000003956 SAUDE · 3.3.50.41	SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47	CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. MARCO A DEZEMBRO/2024.	R$ 100.885,60	R$ 100.885,60	R$ 90.797,04	Arquivo coletado
15/04/2024	2024000003958 SAUDE · 3.3.50.41	SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47	CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. MARCO A DEZEMBRO/2024.	R$ 100.885,60	R$ 100.885,60	R$ 90.797,04	Arquivo coletado
18/12/2024	2024000013681 SAUDE · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	R$ 90.727,75	R$ 90.727,75	R$ 90.727,75	Arquivo coletado
23/02/2026	2026000002342 Saúde · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026	R$ 90.590,81	R$ 90.590,81	R$ 90.590,81	Arquivo coletado
21/07/2025	2025000008935 Saúde · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025	R$ 90.510,75	R$ 90.510,75	R$ 90.510,75	Arquivo coletado
24/10/2025	2025000013627 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025	PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 06.943.007/0001-23	ESCOLA SADY HAMMES - LINHA CESCOLA SADY HAMMES - LINHA BESCOLA SADY HAMMES - LINHA D	R$ 145.871,97	R$ 145.871,97	R$ 90.453,07	Arquivo coletado
21/07/2025	2025000008764 Educação · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025	R$ 90.338,46	R$ 90.338,46	R$ 90.338,46	Arquivo coletado
23/02/2026	2026000001875 Administração · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026	R$ 90.282,58	R$ 90.282,58	R$ 90.282,58	Arquivo coletado
23/02/2026	2026000001882 Administração · 3.1.90.16	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026	R$ 90.013,84	R$ 90.013,84	R$ 90.013,84	Arquivo coletado
11/06/2024	2024000006041 AGRICULTURA · 3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024	R$ 90.005,55	R$ 90.005,55	R$ 90.005,55	Arquivo coletado
06/11/2024	2024000011686 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.50.41 licitação PRD 105/2023	SINDICATO RURAL SAO LCO DO SUL 88.361.639/0001-43	PROJETO CENTRO DE EQUOTERAPIA TROTANDO EM FRENTE VISANDO PROMOVER A MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DOS USUARIOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) OU OUTROS TRANSTORN	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	R$ 90.000,00	Arquivo coletado