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Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
02/01/20242024000000017
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA
08.467.115/0031-18
ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CENTRAL, RUA CEL. ALFREDO BORN,202. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.R$ 84.835,22R$ 84.835,22R$ 84.835,22Arquivo coletado
24/11/20252025000014661
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 84.679,34R$ 84.679,34R$ 84.679,34Arquivo coletado
23/12/20252025000016347
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 84.679,34R$ 84.679,34R$ 84.679,34Arquivo coletado
21/02/20252025000002223
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 84.618,19R$ 84.618,19R$ 84.618,19Arquivo coletado
31/07/20252025000009555
Comércio e Serviços · 4.4.90.52
licitação PCE 19/2025
DE SOUZA REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
55.386.647/0001-95
TOTEM/ESTACAO DE HIDRATACAO, COM SELO DO INMETRO SEGURANCA COM AO MENOS, AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: RESERVATORIO DE 24 LITROS COM TORNEIRA DE AGUA QUENTE PARA CHIMARRAR$ 84.500,00R$ 84.500,00R$ 84.500,00Arquivo coletado
22/02/20242024000001791
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 84.473,67R$ 84.473,67R$ 84.473,67Arquivo coletado
19/10/20242024000011115
EDUCACAO · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL OUTUBRO/2024R$ 84.401,16R$ 84.401,16R$ 84.401,16Arquivo coletado
21/07/20252025000009176
Saúde · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025R$ 84.314,91R$ 84.314,91R$ 84.314,91Arquivo coletado
06/01/20262026000000124
Encargos Especiais · 3.2.90.21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sem documento na fonte
VALOR REF. JUROS DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO NO 0399.177-50, PARA O ANO DE 2026.R$ 1.020.000,00R$ 84.300,75R$ 84.300,75Arquivo coletado
25/01/20242024000001131
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 84.293,08R$ 84.293,08R$ 84.293,08Arquivo coletado
11/06/20242024000006013
ADMINISTRACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024R$ 84.225,51R$ 84.225,51R$ 84.225,51Arquivo coletado
22/09/20252025000012007
Educação · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL SETEMBRO/2025R$ 84.179,58R$ 84.179,58R$ 84.179,58Arquivo coletado
06/06/20242024000005911
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 96.000,00R$ 96.000,00R$ 84.000,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005912
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 96.000,00R$ 96.000,00R$ 84.000,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005913
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 96.000,00R$ 96.000,00R$ 84.000,00Arquivo coletado
24/09/20242024000010270
EDUCACAO · 3.1.91.13
RPPS FINANC- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL SETEMBRO/2024R$ 83.831,85R$ 83.831,85R$ 83.831,85Arquivo coletado
25/11/20252025000015133
Saúde · 3.3.90.91
NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY
52.841.292/0001-99
PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E TERAPIA COMPORTAMENTAL, CONFORME PROCESSO: 5003568-33.2024.8.21.0067 AUTOR BERNARDO TIMM CAPA: 206R$ 83.730,00R$ 83.730,00R$ 83.730,00Arquivo coletado
30/07/20242024000008261
URBANISMO · 3.3.90.30
licitação PRE 104/2023
ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA
08.190.352/0001-69
BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM UNISTEIN, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA MINIMA DE 35MPA (MEGA PASCAL) OU 350 KGF/CM2, OBEDECENDO AS RECOMENDACOES DA NBR 9781 DA ABNTR$ 83.687,50R$ 83.687,50R$ 83.687,50Arquivo coletado
24/01/20252025000000938
Saneamento · 3.3.90.39
licitação PRE 18/2023
AMBI TRANSPORTES LTDA
39.273.118/0001-29
LOCACAO DE DOIS CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES PARA A COLETA DE LIXO URBANO (RSU), COM SISTEMA LIFT (BATE CONTAINER), COM NO MINIMO 15M , COM ANO DE FABRICACAO ATE 05R$ 83.459,89R$ 83.459,89R$ 83.459,89Arquivo coletado
20/01/20252025000000249
Saúde · 3.3.50.41
SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL
97.011.688/0001-47
CONVENIO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA E DE ASSISTENCIA A ATENCAO PSICOSSOCIAL. JANEIRO E FEVEREIRO/2025R$ 83.145,07R$ 83.145,07R$ 83.145,07Arquivo coletado