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Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
17/01/20242024000000799
EDUCACAO · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL JANEIRO/2024R$ 64.911,11R$ 64.911,11R$ 64.911,11Arquivo coletado
12/08/20252025000009874
Educação · 3.3.90.39
RONI BECKER TRANSPORTES
04.239.888/0001-70
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA E EMEF. MARTINHO LUTERO - 60 DIAS - 125KM/DIAR$ 64.725,00R$ 64.725,00R$ 64.725,00Arquivo coletado
23/12/20252025002016266
Previdência Social · 3.1.90.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 64.664,47R$ 64.664,47R$ 64.664,47Arquivo coletado
24/11/20252025000014669
Educação · 3.3.90.46
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 64.640,00R$ 64.640,00R$ 64.640,00Arquivo coletado
01/02/20242024000001315
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
licitação CHP 6/2022
JS ENGENHARIA LTDA
35.833.822/0001-38
CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ELABORACAO DE PROJETOS E VISITAS TECNICAS PARA O ANO DE 2024. TERMO DE CREDENCIAMENTO NO310/2023.R$ 64.600,00R$ 64.600,00R$ 64.600,00Arquivo coletado
21/10/20252025000013063
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2025R$ 64.589,91R$ 64.589,91R$ 64.589,91Arquivo coletado
19/11/20242024000012222
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ORIUNDO DO CONTRATO NO29/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024,PROCESSO DE COMPRA 04/2024, TERMO ADITIVOR$ 64.424,25R$ 64.424,25R$ 64.424,25Arquivo coletado
18/12/20242024000013552
ADMINISTRACAO · 3.1.90.16
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024R$ 64.401,87R$ 64.401,87R$ 64.401,87Arquivo coletado
03/12/20252025000015406
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025R$ 64.385,89R$ 64.385,89R$ 64.385,89Arquivo coletado
23/02/20242024000002270
AGRICULTURA · 3.3.90.30
licitação PRE 103/2023
JOSE THEODORO EICHHOLZ SCHNEID
03.571.896/0001-57
PRANCHA DE EUCALIPTO TERETICORNIS 4,30 X 0,06M EUCALIPTOR$ 64.372,00R$ 64.372,00R$ 64.372,00Arquivo coletado
22/09/20252025000011716
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025R$ 64.213,86R$ 64.213,86R$ 64.213,86Arquivo coletado
11/07/20242024000007378
SAUDE · 3.3.90.39
licitação CPC 4/2023
IMA - IMAGENS MEDICAS LTDA - EPP
20.946.433/0001-41
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ARTICULACOESEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA VIA ABDOMINALEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDEEXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)EXR$ 72.603,66R$ 72.602,71R$ 64.155,52Arquivo coletado
23/04/20252025000004774
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 64.108,73R$ 64.108,73R$ 64.108,73Arquivo coletado
01/08/20242024000008297
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
06.943.007/0001-23
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS DA EMEF SADY HAMMES, ORIUNDO DO CONTRATO NO52/2024, DISPENSA POR JUSTIFICATIVA 04/2024. LINHA B -R$ 64.084,80R$ 64.084,80R$ 64.084,80Arquivo coletado
21/02/20252025000001964
Educação · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025R$ 64.042,21R$ 64.042,21R$ 64.042,21Arquivo coletado
06/06/20242024000005902
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 64.000,00R$ 64.000,00R$ 64.000,00Arquivo coletado
06/06/20242024000005903
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMAR$ 72.000,00R$ 72.000,00R$ 64.000,00Arquivo coletado
14/03/20242024000002853
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
ROSSANO CORREA ME
45.584.137/0001-79
ESCOLA MAXIMILIANO STRAUSS - LINHA C LOTACAO: 16 LUGARES TIPO DE VEICULO: MICROONIBUS PERCURSO DIARIO: 135 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H 30R$ 63.980,55R$ 63.980,55R$ 63.980,55Arquivo coletado
23/02/20262026000002123
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026R$ 63.905,67R$ 63.905,67R$ 63.905,67Arquivo coletado
29/01/20252025000001161
Administração · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 63.883,02R$ 63.883,02R$ 63.883,02Arquivo coletado