Ir para o conteúdo
Ambiente de avaliação — acervo coletado de fontes oficiais. Esta plataforma não é o portal oficial da Prefeitura.
Prefeitura Municipal de São Lourenço do SulEntrar

Acervo documental

Empenhos informados ao TCE-RS

Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.

Credor por tipo de documento na fonte

Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.

Classe do credor202620252024CNPJ com zeros repostos
CNPJ informado na fonte860
260 credor(es) · R$ 49.175.957,83
4448
677 credor(es) · R$ 98.562.417,55
3569
632 credor(es) · R$ 81.504.861,13
3445
CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor)0
—
0
—
28
1 credor(es) · R$ 4.912.165,48
—
Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado)815
149 credor(es) · R$ 1.976.946,31
5888
579 credor(es) · R$ 3.454.558,44
4057
543 credor(es) · R$ 4.635.724,51
—
Sem documento na fonte1062
14 credor(es) · R$ 32.243.013,47
6532
21 credor(es) · R$ 153.026.312,46
6683
20 credor(es) · R$ 138.319.884,09
—
DataEmpenhoCredorHistóricoEmpenhadoLiquidadoPagoOrigem
19/10/20242024000011219
EDUCACAO · 3.3.90.08
FASS-FUNDO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES
Sem documento na fonte
OBRIGACAO PATRONAL OUTUBRO/2024R$ 61.549,18R$ 61.549,18R$ 61.549,18Arquivo coletado
16/01/20262026000000654
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026R$ 61.450,01R$ 61.450,01R$ 61.450,01Arquivo coletado
08/07/20242024000007312
EDUCACAO · 3.3.90.39
licitação PRD 4/2024
PACHECA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
06.943.007/0001-23
ESCOLA SADY HAMMES - LINHA D - LOTACAO: 42 LUGARES TIPO DE VEICULO: ONIBUS PERCURSO DIARIO: 216 KM TURNO: MANHA E TARDE HORARIO INICIO DAS AULAS: MANHA - 7H30MIN E TARDER$ 61.419,60R$ 61.419,60R$ 61.419,60Arquivo coletado
22/05/20252025000006715
Educação · 3.3.90.39
licitação PRE 70/2023
CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA
92.954.957/0001-95
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENCR$ 61.386,31R$ 61.386,31R$ 61.386,31Arquivo coletado
12/05/20252025000005811
Educação · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ADTO 13O SALARIO/2025R$ 61.319,03R$ 61.319,03R$ 61.319,03Arquivo coletado
02/06/20252025000006929
Educação · 3.3.90.39
MMA ARQUITETURA LTDA
59.598.921/0001-40
VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ARQUITETURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO NO 176/2025 FIRMADO COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SULR$ 61.260,00R$ 61.260,00R$ 61.260,00Arquivo coletado
29/08/20242024000009302
EDUCACAO · 3.3.90.30
licitação PCE 46/2024
STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
11.325.330/0004-16
DIESEL S10 DIESEL S10R$ 83.083,93R$ 83.083,93R$ 61.216,29Arquivo coletado
24/11/20252025000014821
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025R$ 61.195,55R$ 61.195,55R$ 61.195,55Arquivo coletado
18/08/20252025000010020
Educação · 3.3.90.39
LAIRTON CHRIST STRELOW
10.815.458/0001-52
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA A AUXILIAR - EMEF. FRANCISCO FROMMING - 60 DIAS 110R$ 61.182,00R$ 61.182,00R$ 61.182,00Arquivo coletado
15/12/20252025000015926
Saúde · 3.3.90.91
NIARA GONCALVES DO AMARAL ELY
52.841.292/0001-99
CORRECAO PARA AJUSTE CONTABIL REFERENTE PROCESSO: 5000413-85.2025.8.21.0067R$ 60.870,00R$ 60.870,00R$ 60.870,00Arquivo coletado
22/11/20242024000012592
EDUCACAO · 3.1.90.04
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024R$ 60.763,08R$ 60.763,08R$ 60.763,08Arquivo coletado
26/03/20252025000003676
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
M.R. KLUG & CIA LTDA
13.774.174/0001-53
ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA AESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA BR$ 60.757,20R$ 60.757,20R$ 60.757,20Arquivo coletado
01/02/20242024000001318
ADMINISTRACAO · 3.3.90.39
licitação CHP 1/2021
MICHEL SAALFELD ENGENHARIA
44.526.419/0001-57
VALOR ESTIMADO REFERENTE A CONTRATACAO DE HORAS TECNICAS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CONFERENCIA DE MEDIDAS IN LOCO, ALINHAMENTO DE MEIO FIO, ALINHR$ 60.700,00R$ 60.700,00R$ 60.700,00Arquivo coletado
23/12/20252025000016523
Administração · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025R$ 60.681,23R$ 60.681,23R$ 60.681,23Arquivo coletado
05/03/20252025000002572
Comércio e Serviços · 3.3.50.41
licitação PRD 153/2023
SEBRAE/RS - SERV.DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMP
87.112.736/0001-30
SERVICO TECNICO PROFISSIONAIS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2023.R$ 60.650,04R$ 60.650,04R$ 60.650,04Arquivo coletado
06/06/20242024000005888
SAUDE · 3.3.50.85
INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO
07.836.454/0001-46
CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). MAIO A DEZEMBRO/2024. CHAMAMENTO PUBR$ 72.858,72R$ 72.858,72R$ 60.582,06Arquivo coletado
15/05/20252025000006043
Educação · 3.3.90.39
licitação PRD 18/2025
JAB TRANSPORTES LTDA
02.744.558/0001-07
ESCOLA SAO JOAO LINHA BESCOLA SAO JOAO LINHA AR$ 60.541,20R$ 60.541,20R$ 60.541,20Arquivo coletado
23/04/20252025002004807
Previdência Social · 3.1.90.01
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025R$ 60.467,47R$ 60.467,47R$ 60.467,47Arquivo coletado
22/02/20242024000001799
EDUCACAO · 3.1.90.11
FOLHA DE PAGAMENTO
Sem documento na fonte
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024R$ 60.372,51R$ 60.372,51R$ 60.372,51Arquivo coletado
15/08/20252025000009990
Educação · 3.3.90.39
M.R. KLUG & CIA LTDA
13.774.174/0001-53
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA C - EMEF. MARTINHO LUTERO - 60 DIAS - 108KM/DIAR$ 60.328,80R$ 60.328,80R$ 60.328,80Arquivo coletado