Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | 2024000006019 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024 | R$ 474.968,58 | R$ 474.968,58 | R$ 474.968,58 | Arquivo coletado |
| 04/12/2024 | 2024000013123 AGRICULTURA · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A NOVEMBRO/2024 PARA TROCA DE FR | R$ 473.319,64 | R$ 473.319,64 | R$ 473.319,64 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000912 Encargos Especiais · 3.1.90.91 | TRT 4A REGIAO RIO GRANDE DO SUL 02.520.619/0001-52 | RPV S REF CONDENACOES EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO - JUSTICA DO TRABALHO- PAGAMENTO DE BENEFICIARIO PARA O EXERCICIO DE 2026. | R$ 1.000.000,00 | R$ 511.428,82 | R$ 469.557,11 | Arquivo coletado |
| 27/01/2026 | 2026000001196 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 1.440.000,00 | R$ 920.000,00 | R$ 460.000,00 | Arquivo coletado |
| 18/02/2025 | 2025000001830 Saúde · 3.3.50.41 licitação PRD 251/2022 | ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA 90.938.713/0001-93 | EXECUCAO DO PROJETO MAE ME QUER QUE VISA IMPLEMENTAR ACOES DE ATENDIMENTO A MULHERES GESTANTES USUARIAS DE ALCOOL E DROGAS NO HOSPITAL SAO JOAO DA RESERVA. | R$ 485.999,52 | R$ 445.499,56 | R$ 445.499,56 | Arquivo coletado |
| 09/07/2024 | 2024000007332 SEGURANCA PUBLICA · 3.3.90.39 licitação PRD 148/2024 | DAVI ROCKEMBACH BORGES 38.487.045/0001-05 | MOTONIVELADORA, MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 150 HP, PESO DE 15.000 KG ; EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, INCLUINDO O OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO | R$ 436.970,00 | R$ 436.970,00 | R$ 436.970,00 | Arquivo coletado |
| 30/10/2024 | 2024000011437 ADMINISTRACAO · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A OUTUBRO/2024 REF TROCA FR | R$ 434.345,94 | R$ 434.345,94 | R$ 434.345,94 | Arquivo coletado |
| 29/01/2025 | 2025000001154 Educação · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 432.607,49 | R$ 432.607,49 | R$ 432.607,49 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000814 Saúde · 4.4.90.52 licitação PRE 5/2024 | SPONCHIADO JARDINE VEICULOS 00.485.542/0001-00 | GM/CHEVROLET - SPIN 1.8 LTZ - 7 LUGARES (R7S) 1. ESPECIFICACOES MINIMAS DO VEICULO NOMENCLATURA: VEICULOMINIVAN 07 LUGARES - COR PREDOMINANTE: BRANCO - CARACTERISTICAS GE | R$ 427.500,00 | R$ 427.500,00 | R$ 427.500,00 | Arquivo coletado |
| 20/12/2024 | 2024000014146 ENCARGOS ESPECIAIS · 3.2.90.21 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sem documento na fonte | VALOR REF. JUROS DA DIVIDA DO PRO TRANSPORTE PAC TC, CONTRATO NO 0399.177-50, REF. AOS MESES DE JANEIRO ATE MAIO DE 2024. ESTE EMPENHO ESTA SUBSTITUINDO O EMPENHO DE ESTI | R$ 424.273,03 | R$ 424.273,03 | R$ 424.273,03 | Arquivo coletado |
| 23/02/2026 | 2026000001946 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2026 | R$ 414.004,34 | R$ 414.004,34 | R$ 414.004,34 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000401 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 408.866,43 | R$ 408.866,43 | R$ 408.866,43 | Arquivo coletado |
| 22/03/2024 | 2024000003090 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024 | R$ 407.781,73 | R$ 407.781,73 | R$ 407.781,73 | Arquivo coletado |
| 16/01/2024 | 2024000000436 SANEAMENTO · 3.3.90.39 licitação PRE 117/2021 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 36.327.075/0001-29 | LOCACAO DE CONTAINERS 1.000 LITROS - PERIODO DE 12 MESES - CONTRATO NO079/2021. | R$ 404.400,00 | R$ 404.400,00 | R$ 404.400,00 | Arquivo coletado |
| 12/02/2025 | 2025000001695 Saneamento · 3.3.90.39 licitação PRE 117/2021 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 36.327.075/0001-29 | LOCACAO DE CONTAINERS 1.000LITROS. - PERIODO DE 12 MESES - (300, VALOR UNITARIO 134,80). | R$ 485.280,00 | R$ 485.280,00 | R$ 404.400,00 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015608 Saúde · 3.3.50.43 | SANTA CASA MISERICORDIA SAO LCO.SUL 97.011.688/0001-47 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A FIM DE AUXILIAR NO CUSTEIO DOS SERVICOS DA ENTIDADE, CONFORME DISPOE O ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR NO 101/2000. | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Arquivo coletado |
| 23/10/2024 | 2024000011301 SANEAMENTO · 3.3.90.39 licitação PRE 32/2020 | MEIOESTE AMBIENTAL LTDA 11.201.681/0001-72 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E DISPOSICAO FINAL EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO. - CONTRATO NO 126/2020 | R$ 399.629,78 | R$ 399.629,78 | R$ 399.629,78 | Arquivo coletado |
| 10/10/2024 | 2024000010651 SEGURANCA PUBLICA · 3.3.20.93 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Sem documento na fonte | RESTITUICAO TRANSFERENCIA OBRIGATORIA SIAFI 1AAPZJ PROCESSO NO 59052.016624/2023-81, REFERENTE TRANSFERENCIA LEGAL 1371/2023 DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO | R$ 395.124,23 | R$ 395.124,23 | R$ 395.124,23 | Arquivo coletado |
| 16/01/2026 | 2026000000464 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026 | R$ 394.150,93 | R$ 394.150,93 | R$ 394.150,93 | Arquivo coletado |
| 31/01/2025 | 2025000001396 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERACIONALIZACAO, GERENCIAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE DE FORMA | R$ 427.200,00 | R$ 427.200,00 | R$ 391.600,00 | Arquivo coletado |