Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | 2024000001673 SAUDE · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS | R$ 55.228,60 | R$ 55.228,60 | R$ 55.228,60 | Arquivo coletado |
| 21/06/2024 | 2024000006452 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024 | R$ 55.100,50 | R$ 55.100,50 | R$ 55.100,50 | Arquivo coletado |
| 15/05/2025 | 2025000006040 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025 | DARIO ROBERTO BALLER BEHLING - ME 08.436.350/0001-07 | ESCOLA MARTINHO LUTERO - LINHA D | R$ 55.073,28 | R$ 55.073,28 | R$ 55.073,28 | Arquivo coletado |
| 22/03/2024 | 2024000003204 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024 | R$ 55.008,55 | R$ 55.008,55 | R$ 55.008,55 | Arquivo coletado |
| 22/03/2024 | 2024000003069 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2024 | R$ 54.933,75 | R$ 54.933,75 | R$ 54.933,75 | Arquivo coletado |
| 21/02/2024 | 2024000001668 ADMINISTRACAO · 3.3.90.39 licitação PRE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS | R$ 54.796,00 | R$ 54.796,00 | R$ 54.796,00 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003098 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 54.696,34 | R$ 54.696,34 | R$ 54.696,34 | Arquivo coletado |
| 20/08/2025 | 2025000010210 Administração · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2025 | R$ 54.681,42 | R$ 54.681,42 | R$ 54.681,42 | Arquivo coletado |
| 24/09/2024 | 2024002009837 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | R$ 54.531,30 | R$ 54.531,30 | R$ 54.531,30 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024002010757 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 | R$ 54.531,30 | R$ 54.531,30 | R$ 54.531,30 | Arquivo coletado |
| 06/06/2024 | 2024000005939 URBANISMO · 4.4.90.51 licitação CCE 4/2024 | ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA 04.065.294/0001-90 | PAVIMENTACAO DA RUA BORGES DE MEDEIROS, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS MARIZ E BARROS E ALM. BARROSO, E RUA ALM. BARROSO, ENTRE BORGES DE MEDEIROS E SILVEIRA MARTINS. | R$ 54.461,81 | R$ 54.461,81 | R$ 54.461,81 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003049 Administração · 3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 54.428,43 | R$ 54.428,43 | R$ 54.428,43 | Arquivo coletado |
| 27/08/2024 | 2024000009255 URBANISMO · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | DIESEL S10 DIESEL S10 | R$ 54.404,00 | R$ 54.404,00 | R$ 54.404,00 | Arquivo coletado |
| 20/10/2025 | 2025000012918 Administração · 3.3.90.92 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | OLEO DIESEL B14 S10. NF 29.429. EMISSAO EM 01/11/2024. | R$ 54.400,00 | R$ 54.400,00 | R$ 54.400,00 | Arquivo coletado |
| 14/02/2025 | 2025000001757 Educação · 3.3.90.39 licitação PRD 18/2025 | ROSSANO CORREA ME 45.584.137/0001-79 | LINHA C EMEF. PADRE MAXIMILIANO STRAUSSLINHA D EMEF. PADRE MAXIMILIANO STRAUSS | R$ 54.344,92 | R$ 54.344,92 | R$ 54.344,92 | Arquivo coletado |
| 13/11/2024 | 2024000012073 SAUDE · 3.3.90.91 | PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 CNPJ por associação | REF. PROCESSO 500205394.2023.8.21.0067 - AUTOR RIQUELME MOURAO ROJAHN | R$ 54.300,00 | R$ 54.300,00 | R$ 54.300,00 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001126 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRD 264/2023 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC 03.575.238/0001-33 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - REALIZACAO DA PROGRAMALCAO DO 41 CAMPEONATO PRAIANO DE FUTEBOL DE AREIA 2024. | R$ 54.298,10 | R$ 54.298,10 | R$ 54.298,10 | Arquivo coletado |
| 06/08/2025 | 2025000009709 Saúde · 3.3.90.91 | NOS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO LTDA 56.979.344/0001-49 | SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO REFERENTE PROCESSO: 5000683-12.2025.8.21.0067 AUTOR: IRIS THURMER PEREIRA ALVAR | R$ 54.240,00 | R$ 54.240,00 | R$ 54.240,00 | Arquivo coletado |
| 12/01/2026 | 2026000000288 Encargos Especiais · 3.2.91.21 | RPPS PREVID- REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL Sem documento na fonte | CORRECOES PARCELAMENTO RPPS PREVIDENCIARIO 111/2021. JANEIRO/2026 | R$ 54.233,72 | R$ 54.233,72 | R$ 54.233,72 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024000012290 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 | R$ 54.220,96 | R$ 54.220,96 | R$ 54.220,96 | Arquivo coletado |