Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 2025000015418 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO/2025 | R$ 54.204,50 | R$ 54.204,50 | R$ 54.204,50 | Arquivo coletado |
| 22/03/2024 | 2024000003126 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | ANULACAO DE EMPENHO | R$ 54.156,18 | R$ 54.156,18 | R$ 54.156,18 | Arquivo coletado |
| 04/12/2025 | 2025000015634 Saúde · 3.3.90.91 | GABRIELA SOARES DOS SANTOS 52.937.185/0001-69 | PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA E PSICOPEDAGOGIA CONFORME PROCESSO: 5000408-63.2025.8.21.0067 AUTOR: THOMAS BUBOLZ DA SILVA CAPA: 215 | R$ 54.020,00 | R$ 54.020,00 | R$ 54.020,00 | Arquivo coletado |
| 01/07/2024 | 2024000007126 GESTAO AMBIENTAL · 3.3.90.39 licitação PRD 202/2023 | COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL 39.996.065/0001-74 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS. - COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECIC | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | Arquivo coletado |
| 10/02/2025 | 2025000001573 Gestão Ambiental · 3.3.90.39 licitação PRD 202/2023 | COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL 39.996.065/0001-74 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZACAO DE RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS. COOPERFORTE. RUA PEDRO ULISSES DUARTE, 327. PE | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | Arquivo coletado |
| 10/06/2025 | 2025000007177 Assistência Social · 3.3.50.41 licitação PRD 179/2024 | ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 90.938.606/0001-65 | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA OFERTADO PELA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | Arquivo coletado |
| 25/03/2024 | 2024000003565 URBANISMO · 4.4.90.51 | CINTIA PADILHA DA SILVA Pessoa física | Não copiado (pessoa física); consta no arquivo original | R$ 53.926,24 | R$ 53.926,24 | R$ 53.926,24 | Arquivo coletado |
| 22/04/2024 | 2024000004202 ADMINISTRACAO · 3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024 | R$ 53.883,79 | R$ 53.883,79 | R$ 53.883,79 | Arquivo coletado |
| 27/01/2025 | 2025000001023 Agricultura · 3.3.90.30 licitação PCE 46/2024 | STANG DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 11.325.330/0004-16 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM | R$ 53.866,00 | R$ 53.866,00 | R$ 53.866,00 | Arquivo coletado |
| 23/08/2024 | 2024000008762 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 | R$ 53.865,45 | R$ 53.865,45 | R$ 53.865,45 | Arquivo coletado |
| 03/12/2024 | 2024000013101 ENERGIA · 3.3.90.39 | CIA.ESTADUAL DE DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA 08.467.115/0031-18 | ILUMINACAO PUBLICA - EXERCICIO 2024 | R$ 53.829,64 | R$ 53.829,64 | R$ 53.829,64 | Arquivo coletado |
| 19/08/2024 | 2024000008630 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.3.90.39 | CARLOS JOEL DE ALMEIDA 14.290.086/0001-49 | CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA O ABRIGO N. SRA. DE FATIMA, CENTRO DE SOLIDARIEDADE E CENTRAL DO CADASTRO UNICO, EM VISTA DA CALAMIDADE PUBLICA. CONFORME MEDIDA PROVISORIA | R$ 53.760,00 | R$ 53.760,00 | R$ 53.760,00 | Arquivo coletado |
| 22/09/2025 | 2025000011947 Assistência Social · 3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025 | R$ 53.693,48 | R$ 53.693,48 | R$ 53.693,48 | Arquivo coletado |
| 13/11/2024 | 2024000011944 EDUCACAO · 3.1.90.04 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO 13O/2024 | R$ 53.624,64 | R$ 53.624,64 | R$ 53.624,64 | Arquivo coletado |
| 22/01/2025 | 2025000000419 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 | R$ 53.547,22 | R$ 53.547,22 | R$ 53.547,22 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000001861 SAUDE · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 53.478,50 | R$ 53.478,50 | R$ 53.478,50 | Arquivo coletado |
| 18/06/2025 | 2025000007607 Saúde · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 | R$ 53.413,23 | R$ 53.413,23 | R$ 53.413,23 | Arquivo coletado |
| 22/11/2024 | 2024002012281 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 | R$ 53.355,89 | R$ 53.355,89 | R$ 53.355,89 | Arquivo coletado |
| 11/02/2025 | 2025000001615 Assistência Social · 3.3.90.39 | NUCLEO CULTURAL E ASSIST. EM ATENCAO A TERCEIRA ID 25.058.307/0001-74 | PRESTACAO DE SERVICO DE ILPI - INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 08/01/2024, REFERENTE AO MANDADO DE INTIMACAO 10052203959, ACAO CIVIL PUBLIC | R$ 53.240,63 | R$ 53.240,63 | R$ 53.240,63 | Arquivo coletado |
| 11/06/2024 | 2024000006018 EDUCACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DECIMO/2024 | R$ 53.207,52 | R$ 53.207,52 | R$ 53.207,52 | Arquivo coletado |