Empenhos informados ao TCE-RS
Dado oficial público: empenhos da Prefeitura no exercício, com o que foi empenhado, liquidado e pago, somados a partir das operações do arquivo publicado pelo Tribunal. Empenhos de exercícios anteriores (restos a pagar) não entram nesta tabela. O nome do credor aparece como veio da fonte, em todos os empenhos; o número do CPF não é guardado nem exibido. Exercícios anteriores a 2024 ficam no acervo como arquivo original (pesquisa e download), ainda sem tabela. Não é a execução orçamentária do sistema.
- Empenhos de 20262737empenhado R$ 83.395.917,61 · pago R$ 27.116.487,360 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202516868empenhado R$ 255.043.288,45 · pago R$ 239.299.786,240 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
- Empenhos de 202414337empenhado R$ 229.372.635,21 · pago R$ 216.458.664,700 sem nome de credor · posição de 11/11/2026
Credor por tipo de documento na fonte
Contagem de empenhos por exercício. “Sem documento na fonte” é ausência no arquivo do Tribunal (a coluna do documento veio vazia), não falha de leitura: são credores genéricos como folha de pagamento, previdência e encargos. O arquivo grava o documento como número e perde os zeros à esquerda; o CNPJ é recomposto e só é aceito quando os dígitos verificadores conferem. “Por associação” é o empenho sem documento cujo código de credor tem um único CNPJ em outra linha do arquivo.
| Classe do credor | 2026 | 2025 | 2024 | CNPJ com zeros repostos |
|---|---|---|---|---|
| CNPJ informado na fonte | 860 260 credor(es) · R$ 49.175.957,83 | 4448 677 credor(es) · R$ 98.562.417,55 | 3569 632 credor(es) · R$ 81.504.861,13 | 3445 |
| CNPJ recuperado por associação (mesmo código de credor) | 0 — | 0 — | 28 1 credor(es) · R$ 4.912.165,48 | — |
| Pessoa física (CPF na fonte; número não guardado) | 815 149 credor(es) · R$ 1.976.946,31 | 5888 579 credor(es) · R$ 3.454.558,44 | 4057 543 credor(es) · R$ 4.635.724,51 | — |
| Sem documento na fonte | 1062 14 credor(es) · R$ 32.243.013,47 | 6532 21 credor(es) · R$ 153.026.312,46 | 6683 20 credor(es) · R$ 138.319.884,09 | — |
| Data | Empenho | Credor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 2024000007941 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 | R$ 50.644,04 | R$ 50.644,04 | R$ 50.644,04 | Arquivo coletado |
| 21/06/2024 | 2024002006426 PREVIDENCIA SOCIAL · 3.1.90.01 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024 | R$ 50.496,92 | R$ 50.496,92 | R$ 50.496,92 | Arquivo coletado |
| 23/12/2025 | 2025000016357 Educação · 3.3.90.46 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2025 | R$ 50.415,60 | R$ 50.415,60 | R$ 50.415,60 | Arquivo coletado |
| 13/08/2024 | 2024000008554 URBANISMO · 4.4.90.52 licitação PRD 191/2024 | GABARDO E LAITANO LTDA 20.052.016/0001-55 | VEICULO POPULAR NOVO, ZERO KM, ANO/MODELO MINIMO 2024/2024, MOTORIZACAO MINIMA 1.0, POTENCIA MINIMA 77 CV (G), COM NO MINIMO 03 CILINDROS, BICOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA) | R$ 50.344,38 | R$ 50.344,38 | R$ 50.344,38 | Arquivo coletado |
| 21/02/2025 | 2025000001981 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 | R$ 50.341,40 | R$ 50.341,40 | R$ 50.341,40 | Arquivo coletado |
| 19/10/2024 | 2024000010766 ADMINISTRACAO · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 | R$ 50.332,46 | R$ 50.332,46 | R$ 50.332,46 | Arquivo coletado |
| 21/05/2024 | 2024000005236 ADMINISTRACAO · 3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024 | R$ 50.331,18 | R$ 50.331,18 | R$ 50.331,18 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025000005038 Agricultura · 3.1.90.16 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 50.309,65 | R$ 50.309,65 | R$ 50.309,65 | Arquivo coletado |
| 17/01/2024 | 2024000000705 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024 | R$ 50.287,29 | R$ 50.287,29 | R$ 50.287,29 | Arquivo coletado |
| 23/04/2025 | 2025000004885 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 | R$ 50.057,20 | R$ 50.057,20 | R$ 50.057,20 | Arquivo coletado |
| 22/02/2024 | 2024000001977 ASSISTENCIA SOCIAL · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024 | R$ 50.031,54 | R$ 50.031,54 | R$ 50.031,54 | Arquivo coletado |
| 03/01/2024 | 2024000000136 ENCARGOS ESPECIAIS · 3.3.90.91 | TRT 4A REGIAO RIO GRANDE DO SUL 02.520.619/0001-52 | RPV S REF. CONDENACOES EM ACOES CONTRA O MUNICIPIO - JUSTICA DO TRABALHO - (P/ EXERCICIO DE 2024) | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Arquivo coletado |
| 25/01/2024 | 2024000001132 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.90.39 licitação PRD 256/2023 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC 03.575.238/0001-33 | PRESTACAO DE SERVICOS - PROJETO ESTACAO VERAO 2024 (PRATICAS ESPORTIVAS ATIVIDADES FISICAS, EMPRESTIMO DE MATERIAL ESPORTIVO). | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Arquivo coletado |
| 02/08/2024 | 2024000008340 COMERCIO E SERVICOS · 3.3.50.41 licitação PRI 22/2024 | ASSOCIACAO COM E IND.DE SAO LCO.SUL 87.485.553/0001-60 | APOIO A REALIZACAO DO 4O FESTIVAL DE INVERNO DE SAO LOURENCO DO SUL | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Arquivo coletado |
| 12/11/2024 | 2024000011841 ENCARGOS ESPECIAIS · 3.1.90.91 | PODER JUDICIARIO 89.522.064/0001-66 CNPJ por associação | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PRECATORIO DE DEZEMBRO/2024. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Arquivo coletado |
| 28/02/2025 | 2025000002548 Saúde · 3.3.50.85 | INST. BRAS. SAUDE ENS. PESQ. EXTENCAO DES.HUMANO 07.836.454/0001-46 | CONTRATO DE GESTAO COMPARTILHADA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU). GLOBAL FEVEREIRO E MARCO/2025. CHAMA | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Arquivo coletado |
| 03/02/2026 | 2026000001427 Saúde · 3.3.50.39 | ASSOC.BENEFICENTE SAO JOAO DA RESERVA 90.938.713/0001-93 | ADITIVO NO 02/2025 CONVENIO QUE TEM POR OBJETO O REPASSE DE VERBA VISANDO AUXILIAR NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: I - PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA/EMERGENCIA DO | R$ 230.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Arquivo coletado |
| 02/12/2025 | 2025000015324 Educação · 3.3.90.39 licitação PCE 70/2023 | CIEE - CENTRO DE INTEGR.EMPR.ESCOLA 92.954.957/0001-95 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES NA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LOURENCO DO SUL, CONFORME TERMO DE REFERENC | R$ 49.963,19 | R$ 49.963,19 | R$ 49.963,19 | Arquivo coletado |
| 21/03/2025 | 2025000003115 Educação · 3.1.90.11 | FOLHA DE PAGAMENTO Sem documento na fonte | FOLHA DE PAGAMENTO MARCO/2025 | R$ 49.929,34 | R$ 49.929,34 | R$ 49.929,34 | Arquivo coletado |
| 12/08/2025 | 2025000009872 Educação · 3.3.90.39 | TELMO TIMM 03.583.694/0001-25 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA E - EMEF. GERMANO HUBNER - 60 DIAS - 132 KM/DIA | R$ 49.896,00 | R$ 49.896,00 | R$ 49.896,00 | Arquivo coletado |